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索引號: 431102009/2020-00847 發文日期: 2020-11-20 發布機構: 零陵區財政局
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關于2020年區本級財政預算調整方案(草案)的報告
2020-11-20 10:33 來源: 預算股 發布機構: 零陵區財政局 【字體:   打印

關于2020年區本級財政預算

調整方案(草案)的報告

--20201117日在永州市零陵區第十屆人大常委會第三十四次會議上

零陵區財政局副局長  毛曉平  

根據《預算法》及其實施條例關于預算調整的有關規定和區人大常委會會議工作安排,現將2020年區本級財政預算調整情況匯報如下:

一、一般公共預算調整情況

(一)收入調整情況

全年一般公共預算收入結構調整,總額調增9528萬元,調整項目如下:

1.地方財政收入調減24600萬元。一是根據《中共永州市委辦公室永州市人民政府辦公室〈關于印發中心城區財政體制調整方案的通知〉》(永辦[2020]8號)的附件2《市與零陵區財政體制調整方案》確定的新財政體制,擬將2020年地方一般公共預算收入由137100萬元調整為118000萬元,調減19100萬元;二是考慮到新冠肺炎疫情、宏觀經濟下行、更多減稅降費政策落實等不利因素影響調減收入目標5500萬元。兩項合計調減24600萬元,一般公共預算收入總額調整為112500萬元,同口徑增長0.2%其中:地方稅收收入67500萬元,非稅收入45000萬元)。

2.上級財力性轉移支付收入調增19428萬元。其中:

1)中央兩個一萬億元直達資金中分配我區特殊轉移支付調增8563萬元;

2)按照《中共永州市委辦公室永州市人民政府辦公室〈關于印發中心城區財政體制調整方案的通知〉》(永辦[2020]8號)的附件2《市與零陵區財政體制調整方案》新財政體制確定的分享比例,將區財政上劃稅收及附加與市財政下劃收入的差額部分由市財政作為固定基數返還區財政,調增9025萬元。

3)產糧()大縣獎勵資金收入調增2050萬元;

4)重點生態功能區轉移支付收入調減210萬元;

3.地方政府新增一般債券收入調增10300萬元。

4.收回存量資金4400萬元。收回20189月以前存量資金及部門預算存量資金調入。

(二)支出調整情況

根據全年一般公共預算收入調整情況,對支出結構項進行調整,支出總額調增9528萬元,調整項目如下:

1.按照特殊轉移支付使用辦法規定,特殊轉移支付主要用于彌補三保財力不足,其中8500萬元調增用于機關事業單位工資福利支出及保險繳費支出8500萬元,同時調減年初預算安排機關事業單位工資福利支出及保險繳費支出8500萬元。特殊轉移支付中指定用于長江禁捕63萬元,調增支出63萬元。

2.地方政府新增一般債券收入10300萬元,按照批復的項目,調整年初預算安排4000萬元,調增支出6300萬元,具體項目為:

1自然村通水泥(瀝青)路建設2500萬元。調整年初預算安排公路建設項目600萬元,調增支出1900萬元;

2農村綜合服務平臺建設2500萬元。調整年初預算安排鄉村振興項目1000萬元,調增支出1500萬元;

3農村路燈亮化工程1000萬元。調整年初預算安排鄉村振項目1000萬元;

4扶貧攻堅1400萬元。調整年初預算精準扶貧項目1400萬元;

5學位建設支出2000萬元;

6污水處理支出900萬元;

3.根據省人力資源和社會保障廳、省財政廳《關于做好湖南省機關事業單位職業年金個人賬戶記實補記工作的通知》(湘人社函[2019]257號)規定:參加機關事業單位養老保險相關人員從2014101日起至辦理了正式退休、調動或辭退手續離開機關事業單位的,根據改革前本人在機關事業單位工作的年限長短補記職業年金,以實賬方式劃轉至本人職業年金個人賬戶。,我區涉及人員共1258人,按財政8%需調增支出1300萬元(3100萬元,年初預算已安排1800萬元);

4.其他調增支出項目9315萬元,其中2018年專項債券整改2240萬元、償還政府部門拖欠企業賬款1920萬元、市政維修工程及六城同創微實事項目工程款1170萬元、電鍍產業園資本金1000萬元、長江禁捕區級配套260萬元、永州職院商貿校區整體移交補償款1000萬元、政務中心裝修1185萬元,區人武部提質改造一期工程540萬元。

5.鑒于今年財力不足,將年初預算安排的醫保鋪底按全工資鋪底調整為繼續按基本工資鋪底,調減支出3600萬元年初預算安排7200萬元)。

6.新冠肺炎防疫有效控制,調減區本級預算1000萬元(年初預算安排3000萬元)。

7.調整年初預算項目,改列抗疫國債支出,調減2850萬元。其中:新冠肺炎防疫調減1000萬元,新型工業化引導資金調減1000萬元,創業擔保貸款擔保基金及貼息調減500萬元,中醫院貸款貼息調減350萬元。

調整后,2020年地方一般公共預算收入112500萬元、上級補助收入261228萬元(其中:返還性收入16701萬元、一般性轉移支付收入184527萬元、專項轉移支付收入60000萬元)、債務轉貸收入23951萬元,上年結余2988萬元,動用預算穩定調節基金1048萬元,調入資金73581萬元,收入總計475296萬元,較年初預算增加9528萬元;2020年,一般公共預算支出449918萬元,上解支出11727萬元,債務還本支出13651萬元,支出總計475296萬元,較年初預算增加9528萬元。

二、政府性基金預算調整情況

2020年中央下達我區抗疫國債7800萬元,專項債券54200萬元,按規定列入基金預算支出,現調收調支如下:

(一)抗疫國債7800萬元,安排支出:

1.防疫物資采購及人員補助1063萬元;

2.創業擔保貸款貼息500萬元;

3.禁食野生動物退出補償407萬元;

4.援助企業補助2000萬元;

5.芙蓉學校建設項目1100萬元;

6.科技學院片區雨污分流項目400萬元;

7.公共衛生體系建設(中醫院貼息)330萬元;

8.交通基礎設施建設(人何、零凼、石西、X035線和G322改線)2000萬元。

(二)專項債券54200萬元,安排支出:

1.《湖南省財政廳關于下達2020年第二批新增專項債務限額的通知》(湘財預〔202065號),下達我區2020年新增專項債券資金35100萬元。其中:

零陵工業園河西工業區高端裝備產業園建設項目17000萬元,期限10年,利率2.95%

零陵區婦幼保健和計劃生育服務中心整體搬遷項目5400萬元,期限10年,利率2.95%

古城零陵文旅綜合開發項目6000萬元,期限20年,利率3.57%

零陵區城鎮污水處理項目6700萬元,期限20年,利率3.57%

2.《湖南省財政廳關于下達2020年第三批新增專項債務限額的通知》(湘財預〔2020164號),下達我區2020年新增專項債券資金19100萬元。其中:

古城零陵文旅綜合開發項目12500萬元,期限10年,利率3.28%

零陵區婦幼保健和計劃生育服務中心整體搬遷項目6600萬元,期限10年,利率3.28%

調整后,政府性基金收入223500萬元,上年結余653萬元,專項債券收入62000萬元,收入合計286153萬元,較年初預算增加62000萬元;政府性基金支出120270萬元,上解支出32萬元,專項債券支出62000萬元,地方化債資金34670萬元,調出資金69181萬元。支出合計286153萬元,較年初預算增加62000萬元。

三、特別說明事項

今年我區財政收支形勢面臨近十年來最為艱難嚴峻的局面,區級財政收入增幅放緩,可用財力嚴重不足。土地收入年初擬調入6.92億元,目前仍為零。脫貧攻堅、污染防治、政策性待遇、民生保障等剛性支出缺口巨大。今年的預算執行有兩個方面需特別說明:

1)今年預算調整要想順利實現,必須滿足三個前提條件:一是政府性基金調入一般公共預算必須實現6.92億元。二是調整后的財政收入目標順利實現,預算外支出有效控制。三是債務化解和項目建設不增加財政支出。

2)由于財力有限,一些必須或可能的支出沒有調整,視年終財力情況從年終決算或下年預算時再予以解決。

以上調整方案,請予審議。


件:2020年永州市零陵區財政預算調整(草案)

永州市零陵區財政局

二〇二〇年十一月

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