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索引號: 431102009/2020-00730 分類:  
發文機關: 零陵區人民政府 發文日期: 2020-10-14
名稱: 2019年度零陵區統計局部門決算
文號 :    
2019年度零陵區統計局部門決算
2020-10-14 17:25 來源: 區財政局 發布機構: 零陵區財政局 【字體:   打印

2019年度

零陵區統計局部門決算

第一部分零陵區統計局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分零陵區統計局概況

一、主要工作職責

1、貫徹執行國家、省、市統計局統計工作的方針、政策和統計法律、法規,研究統計制度和統計改革,完成國家、省、市統計調查任務;檢查監督統計法規的實施情況,查處各類統計違法行為。

2、制訂并組織實施全區統計改革和統計信息化建設規劃以及統計調查計劃;建立健全國民經濟核算體系和統計指標體系。

3、指導和協調全區統計業務工作,組織開展全區性的區情區力普查及有關專項調查;審核區直各部門的統計調查計劃及其調查方案。

4、為區委、區人民政府編制國民經濟和社會發展規劃提供統計資料,并對全區國民經濟、科技進步和社會發展等情況進行統計分析、預測、檢查和監督,向區委、區人民政府及其有關部門提供統計信息和咨詢建議。

5、統一核定、管理、公布全區經濟、社會、科技的基本統計資料,定期發布全區國民經濟和社會發展情況統計公報以及有關普查和專項調查公報;公布社會經濟統計信息。

6、建立健全和管理全區統計信息自動化系統和統計數據庫體系;指導各級基層單位加強統計基礎建設。

7、組織協調全區城市、農村、企業調查工作,負責全區糧食和生豬監測工作。

8、指導全區統計專業隊伍建設,會同有關部門組織管理全區統計專業資格考試和從業人員資格認定工作;指導全區統計科研、統計教育、統計宣傳工作。

9、承辦區委、區人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置情況

零陵區統計局為區政府工作部門,內設機構4個:辦公室、綜合業務股、法規督查股、農業股,下屬全額撥款公益一類事業單位4個:城鄉社會經濟調查隊(副科級、參公管理)、普查辦公室(參公管理)、電子計算站、社情民意調查中心。2019年實有在崗人員19名:其中公務員及參照公務員管理人員14名、工勤人員2名,事業人員3名。離退休人員7名。

第二部分部門決算表


收入支出決算總表

部門:零陵區統計局                                                                                                       公開01

單位:萬元

收入

支出

   

行次

決算數

   

行次

決算數

   

 

1

   

 

2

一、一般公共預算財政撥款收入

1

509.16 

一、一般公共服務支出

14

458.6

二、政府性基金預算財政撥款收入

2

 

二、外交支出

15

三、上級補助收入

3

 

三、國防支出

16

四、事業收入

4

 

四、公共安全支出

17

五、經營收入

5

 

五、教育支出

18

六、附屬單位上繳收入

6

 

六、科學技術支出

19

七、其他收入

7

 

七、社會保障和就業支出

20

43.11

 

8

 

八、衛生健康支出

21

7.45

本年收入合計

9

509.16 

本年支出合計

22

 509.16

         用事業基金彌補收支差額

10

 

                結余分配

23

 

         年初結轉和結余

11

 

                年末結轉和結余

24

 

 

12

 

 

25

 

總計

13

 

總計

26

 

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。



   

   


第三部分

2019年度部門決算情況說明


一、收入支出決算總體情況說明

2019年度全年收入509.16萬元,支出509.16萬元,與2018年相比增加29.28萬元,增長6.1%,主要原因是人員經費的增加和第四次全國經濟普查經費。

二、收入決算情況說明

本年收入合計509.16萬元,其中:財政撥款收入509.16萬元,占100%;上級補助收入0萬元;事業收入0萬元;經營收入0萬元;附屬單位上繳收入0萬元;其他收入0萬元。

三、支出決算情況說明

本年支出合計509.16萬元,其中:基本支出395.76萬元,占77.73%;項目支出113.4萬元,占22.27%;上繳上級支出0萬元;經營支出0萬元;對附屬單位補助支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計509.16萬元,與2018年相比,增加29.28萬元,增長6.1%,主要是增加2019單位養老保險和醫療保險繳費。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出509.16萬元,占本年支出合計的100%,與2018年相比,財政撥款支出增加29.28萬元,增長6.1%,主要是因為增加2019單位養老保險和醫療保險繳費。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出509.16萬元,其中基本支出395.76萬元(人員支出243.73萬元,公用支出152.03萬元),項目支出113.4萬元。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2019年預算總收入345.6萬元,預算總支出345.6萬元(基本支出收入219.6萬元,項目支出126萬元)。支出決算數為509.16萬元,完成年初預算數的147.3%

2019年度財政撥款支出年初預算數為345.6萬元,支出決算數為509.16萬元,完成年初預算的147.3%,其中:

1、基本支出類

年初預算為219.6萬元,支出決算為395.76萬元,完成年初預算的180.2%,決算數大于年初預算數的主要原因是:增加了人員工資支出和繳納各項養老保險和醫療保險等。

2、項目支出

2019年年初預算批復的項目支出為126萬元,,支出決算數為113.4萬元,完成年初預算的90%,決算數小于年初預算數的主要原因是區級財政經費下調10%,當年按90%撥給經費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出509.16萬元,其中:人員經費243.73萬元,占基本支出的47.86%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、醫療保險繳費、其他工資福利支出、獎勵金、生活補助費等;公用經費152.03萬元,占基本支出的29.85%,主要包括辦公費、印刷費、培訓費、差旅費、會議費、公務接待費、其他商品服務支出等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為8萬元,支出決算為6.07萬元,完成預算的75.8%,其中:

公務接待費支出預算為8萬元,支出決算為6.07萬元,完成預算的75.8%,決算數小于年初預算數的主要原因是按照有關文件精神嚴格控制“三公經費”開支。

2019年公務接待費與去年相比增加0.07萬元,增加1.16%。原因是經濟普查迎省檢增加了費用。

2019年無出國(境)費和公務用車購置費。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算6.07萬元,占100%,因公出國(境)費支出決算0萬元,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中:

1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2、公務接待費支出決算為6.07萬元,全年共接待來訪團組10個、來賓84人次,主要是省、市、其他縣區的統計局領導來我區進行調研、業務交流等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,其中:公務用車購置費0萬元。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度無政府性基金預算財政撥款收入

九、關于2019年度預算績效情況說明

2019年以來,我局結合工作實際,制定了《零陵區統計局項目績效評價工作方案》。按方案要求,將專項項目績效管理評價工作按照業務工作實績和財務管理兩個部分,從項目立項、績效目標、資金管理、財務信息質量以及項目經濟社會效益等方面進行績效評價。按照工作內容、工作措施、工作時限和要達到的預期效果,進一步分解細化,將責任落實到股室、崗位,形成完整的績效管理工作方案和指標考核評估體系,印發全局執行,使績效評價指標與各股室隊工作任務緊合起來,推動各項工作落實。在績效評價完成后,我局根據股室隊績效評價結果對各股室和工作人員年終工作進行考核,評價考核結果作為今后安排項目資金的主要依據之一。

2019年,在區委、區政府的堅強領導,市統計局、市調查隊和區財政局的精心指導下,全區統計系統認真貫徹區委和區政府的決策部署,努力推動統計工作科學發展,項目資金使用落到實處,履職效益較高,特別是統計能力、數據質量、統計公信力和服務水平不斷提高,各項工作均取得新的成就。主要體現在積極推進統計改革創新、扎實開展全國第四次經濟普查宣傳試點清查摸底、不斷提升統計服務水平、努力拓展調查監測領域四個方面。具體完成績效目標情況有:規模以上工業、限額以上批零住餐業、規模以上服務業單位及具有資質的建筑業法人單位、房地產開發經營單位等“四上”企業聯網直報成果得到鞏固;服務業、勞動工資、鄉鎮社會經濟基本情況的聯網直報覆蓋面更全,并向文化產業、中小企業、農業、開發區(園區)、商品交易市場等更廣闊的領域拓展。全區300多家企業報送率和直報率接近100%。二是全國第四次經濟普查準備扎實,組織保障有力,機構、人員、經費、職責“四落實”;綜合試點認真,得到了市經普辦的充分肯定;宣傳動員廣泛,形式多樣;摸底調查核對全面。人員培訓、知識更新得到相應加強。滿足了各地普查宣傳、培訓和數據采集的需要。三是服務領導更求優質,為黨委政府積極發揮參謀助手作用;服務公眾更加主動,組織實施統計開放日等專題宣傳活動;四是專項調查扎實推進。組織開展了全面小康建設、糧食產量抽樣調查、生豬監測、城鄉住戶一體化調查、資源產出率、1%人口抽樣調查、企業景氣、能源消費、重點服務業等一系列專項調查,統計監測求真務實。參與了政府績效評估、節能降耗、縣域經濟考核等一系列考核數據的收集與認定工作,完成了婦女兒童“兩綱”、科技進步等統計監測項目。

從預算配置情況看,預算資金覆蓋所有統計工作的各個需求方面,“三公”經費預算沒有超過預算安排,我局2019年預算資金能保障單位正常運轉需要,分配辦法科學,考慮的因素必要合理,分配的結果合理,能基本保證人員經費支出和單位全年統計工作任務的完成。

從預算執行情況看,我局預算資金已經按照規定全額付訖,“三公”經費在年初預算控制范圍內。從預算管理看,我局建立健全了《財務管理》等內部管理制度;在規定時間節點內按照區財政統一部署公開了部門預算和“三公”經費預算。   

十、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2019 年度機關運行經費支出152.03萬元,2018年機關運行經費支出169.38萬元,比去年減少了17.35萬元,減少10.2%主要原因是:全年撥入經費比上年度下降10%,所有經費緊縮。

(二)一般性支出情況

2019年本部門開支會議費10.37萬元,主要是用于召開經濟普查會議、企業入統培訓會,人數985人,內容為第四次經濟普查數據驗收工作會、企業入統培訓會等;開支培訓費14.2萬元,主要用于開展聯網直報的“四上企業”業務培訓,人數1085人,內容為零陵區聯網直報“四上企業”統計業務培訓。

(三)政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額3.19萬元,其中:政府采購貨物支出3.19萬元。

(四)國有資產占用情況

截至20191231日,本部門共有車輛0 輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車0 輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是……;單位價值50 萬元以上通用設備 臺0(套),單價100 萬元以上專用設備0臺(套)。

第四部分

名詞解釋


1、財政撥款收入:是指從同級財政部門取得的各類財政撥款。

2基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出

3、固定資產:是指為生產商品、提供勞務、出租(非房產出租)或經營管理而持有,使用壽命超過一個會計年度的有形資產。

4、財政撥款結轉:是指核算單位取得的同級財政撥款結轉資金的調整、結轉和滾存情況。

5、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、培訓費、日常維修費、一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。

6三公經費:納入省財政預算管理的三公經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國()費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國()費反映單位公務出國()的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

7、經濟普查經費:經濟普查,是指為了全面掌握我國第二產業、第三產業的發展規模、結構和效益等情況,建立健全基本單位名錄庫及其數據庫系統,為研究制定國民經濟和社會發展規劃,提高決策和管理水平奠定基礎所進行的全面性調查所發生的費用。包括經濟普查宣傳經費、經普試點經費、正式登記階段兩員補貼發放、辦公費、印刷費。


第五部分

附 件


2019年度部門整體支出績效評價報告

一、部門概況

(一)機構情況。零陵區統計局為區政府工作部門,內設機構4個:辦公室、綜合業務股、法規督查股、農業股,下屬全額撥款公益一類事業單位4個:城鄉社會經濟調查隊(副科級、參公管理)、普查辦公室(參公管理)、電子計算站、社情民意調查中心。2019年實有在崗人員19名:其中公務員及參照公務員管理人員14名、工勤人員2名,事業人員3名。離退休人員7名。

(二)主要職責。一是貫徹執行國家、省、市統計局統計工作的方針、政策和統計法律、法規,研究統計制度和統計改革,完成國家、省、市統計調查任務;檢查監督統計法規的實施情況,查處各類統計違法行為。二是制訂并組織實施全區統計改革和統計信息化建設規劃以及統計調查計劃;建立健全國民經濟核算體系和統計指標體系。三是指導和協調全區統計業務工作,組織開展全區性的區情區力普查及有關專項調查;審核區直各部門的統計調查計劃及其調查方案。四是為區委、區人民政府編制國民經濟和社會發展規劃提供統計資料,并對全區國民經濟、科技進步和社會發展等情況進行統計分析、預測、檢查和監督,向區委、區人民政府及其有關部門提供統計信息和咨詢建議。五是統一核定、管理、公布全區經濟、社會、科技的基本統計資料,定期發布全區國民經濟和社會發展情況統計公報以及有關普查和專項調查公報;公布社會經濟統計信息。六是建立健全和管理全區統計信息自動化系統和統計數據庫體系;指導各級基層單位加強統計基礎建設。七是組織協調全區城市、農村、企業調查工作,負責全區生豬監測工作。八是指導全區統計專業隊伍建設,會同有關部門組織管理全區統計專業資格考試和從業人員資格認定工作;指導全區統計科研、統計教育、統計宣傳工作。九是承辦區委、區人民政府交辦的其他事項。

32019年度主要工作計劃

按省、市統計年報會議要求,做好年報、定期報表和聯網直報工作。搞好統計分析信息和統計調研活動;按要求搞好城鄉住戶調查、糧食產量抽樣調查、勞動力和人口變動抽樣調查、文化產業調查、投入產出調查及其它臨時性調查工作;及時、全面搜集整理資料,編印好《統計年鑒》、《零陵區經濟信息月報》,按時發放到區級領導和相關部門單位;按上級要求做好全區第四次全國經濟普查各階段工作;按要求做好市對縣區考核以及為民辦實事的評估認定工作;進一步開展好全區主要畜禽監測調查、小康監測等工作;配合和參與做好全區“推進新型工業化”考核工作。

.部門整體收支情況。

2019年區財政局年初批復我局部門預算總收入355.6萬元,其中:一般預算財政撥款219.6萬元,專項支出136萬。

2019年實際總支出509.15萬元,其中:基本支出395.75萬元,專項支出113.4萬。

1、基本支出。基本支出用于為保障機構正常運轉、完成日常工作而發生的支出,包括人員經費、公用經費。

2019年財政撥款基本支出395.75萬元,主要用于單位人員工資、社會保險、日常公用經費支出,其中工資福利支出229.44萬元、商品和服務支出148.83萬元、對個人和家庭的補助14.29萬元、資本性支出3.193萬元。

“三公”經費情況。2019年初批復預算的“三公”經費為8萬元,其中公務接待費8萬元、因公出國(境)費0萬元、公務用車購置及運行維護費0萬元。2019年實際支出“三公”經費6.07萬元,其中公務接待費6.07萬元、因公出國(境)費0萬元、公務用車購置及運行維護費0萬元。較2018年決算支出增加0.07萬元,增幅1.13%;較年初預算節約1.93萬元,節約比為24%

2項目支出2019年年初預算批復的項目支出為134萬元,本年收回專項核撥指標20.6萬元(第四次經濟普查經費5萬,專項統計業務經費6萬,鄉鎮監測統計業務4.6萬,小康測繪5萬),全年財政核撥項目資金收入為113.4萬元。

2019年項目實際支出為113.4萬元:

1)第四次全國經濟普查45萬元,主要用于組織開展第四次經濟普查工作,其中用于發放各普查員誤工補助18萬,臨時聘請人員工資7.2萬(兩人),各項下鄉差旅費5萬,印刷資料費8萬,培訓費5.2萬,辦公費1.6

2)專項統計業務經費41.6萬,主要用于開展生豬監測、統計年鑒、統計調查、四上企業培訓等各項工作。

3)統計管理經費15.4萬,主要用于糧食監測、住戶調查等各項工作。

4)事業運行11.4萬,主要用于鄉鎮監測統計工作。

為保證專項資金的規范管理,提高專項資金的使用效率,一是進一步加強制度建設,根據《湖南省統計調查專項資金管理辦法》及省市區財政有關文件制度要求,我局內部制定了建立和完善了一批績效管理配套制度,明確了各職能部門績效管理職責分工;二是探索績效跟蹤監控,要求加強資金使用過程監控。

三、部門整體支出管理情況

1.加強專項資金管理。按照專項資金管理使用制度,加強對各部室預算執行管理,及時跟進專項資金使用情況,每季度向局黨組匯報資金執行進度,完善專項資金使用審批手續,堅持先審批,后使用,確保專項資金專款專用。

2.加強資產管理。嚴格執行固定資產管理規定,對符合固定資產限額標準的財物,我們均納入固定資產范圍進行管理。建立固定資產臺賬,完善入庫出庫手續,確保每一件固定資產登記在冊,領取人簽字,責任落實到人。定期核對賬目,確保賬賬相符、賬實相符。完成國有資產全面清查工作,對清查出的毀損待報廢資產按程序進行了報廢處置。

3.加強內控管理。成立了內控工作領導小組,完成了內部控制基礎性評價工作,確定了內部控制建立與實施的重點工作和改進方向。在經費管理方面,我單位嚴格執行財政有關法律法規,明確部門經費管理職責、開支范圍及標準。堅持“先預算,后支出”,實行預算全覆蓋,各項收入和支出全部納入預算管理,統籌安排使用,優化使用結構,保證重點項目實施。進一步完善了《零陵區統計局財務管理制度》、《零陵區統計局固定資產管理制度》、《零陵區統計局會議管理制度》、《零陵區統計局公務接待管理制度》、《零陵區統計局專項資金管理制度》等規章制度,明確了經費審批權限及程序。

4.加強信息公開。根據區財政局統一安排,我們在規定時間按照統一格式、內容、口徑分別在區政府網站和區財政局網站公開了2018年部門決算、2019年部門預算信息,做到基礎數據真實、準確、完整。

5.加強績效評價及績效監控。按照區財政局的統一部署,我單位高度重視績效考評工作,制定了績效總目標,依照國家政策法規規定和本部門實際情況,健全財務基礎管理制度和約束機制,依法、有效地使用財政資金。對資金的分配、撥付、使用、核算都嚴格把關。對部門整體支出和20元及以上的項目績效運行進行了監控分析,找出了存在的主要問題,研究落實了工作措施,為全面完成年度目標任務提供了堅強保證。

四、部門整體支出績效情況

(一)全國第四次經濟普查:2019年,“四經普”工作,在全區1215名普查員、普查指導員共同努力下,完成單位清查5250個,個體戶39854個;全區PAD共登記單位3185個,聯網直報上報單位246個,經濟指標抽樣個體戶1056戶。下步工作是開展資料匯編、發布工作。

(二)高質量發展監測:

 201911月,省政府下發了《湖南省高質量發展監測評價指標體系(試行)(湘政辦發[2019]2),指標體系共有46個指標,涉及26個責任單位。截止目前,我區已下發了工作方案,明確了責任單位及責任人員,并保障了工作經費。2019年,小康監測共有33個指標,共涉及24個責任單位。今年的工作目標為爭創全省提升幅度十快進縣,預計小康實現程度95.7%,比上年提升5-6個百分點。

(三)糧食監測:我區糧食監測工作從2013年開始,區糧食產量抽樣調查工作領導小組由分管農業的副區長任組長,區統計局、農業農村局、水利局、自然資源局等相關單位負責人為成員,由區統計局負責組織和協調。我局明確1名分管領導和2名專業人員具體負責該項工作,每年至少9次深入到15個監測點村500多個田塊的春播、夏播和秋冬播作物種植情況核實,早、中、晚稻踏田估產和測產等工作,嚴格把控糧食測產各項指標上報,確保零陵糧食產量大縣位子。

(四)生豬監測:我區2008年被國家認定為生豬調出大縣,由統計局監測調查,調查結果直接影響我區生豬調出大縣位子。全區抽中13個鄉鎮(街道)202戶養殖戶。 2019年監測上報數據為:生豬出欄為65.10萬頭,生豬存欄31.46萬頭,存欄能繁母豬3.17萬頭。

(五)勞動力調查:勞動力調查目的是計算城鎮調查失業率,該指標為高質量發展考核指標。201911月份開展了第一次調查。本次我區被抽中2個調查點,每個調查點隨機抽取32戶住戶,共抽中241人,其中勞動力134人;在勞動力人口中,就業人口為128人,失業人口6人,城鎮調查失業率為4.5%,低于高質量發展考核指標要求的5.5%。以后,調查工作一年開展2次,分別在5月和11月。

(六)城鎮和農村居民收入:我區共抽中100戶城鄉居民收入調查戶(其中市國調隊負責70戶,區統計局負責30戶),通過對調查戶進行培訓、指導和核查,加強對電子記賬戶的平臺管理和紙質記賬戶的賬本收集、數據核實、編碼、錄入等工作,確保統計數據的及時性和準確性,我區住戶調查各項數據較為客觀地反映了全區居民收入和各項消費支出實際狀況。

從預算配置情況看,預算資金覆蓋所有統計工作的各個需求方面,“三公”經費預算沒有超過預算安排,我局2019年預算資金能保障單位正常運轉需要,分配辦法科學,考慮的因素必要合理,分配的結果合理,能基本保證人員經費支出和單位全年統計工作任務的完成。

從預算執行情況看,我局預算資金已經按照規定全額付訖,“三公”經費在年初預算控制范圍內。從預算管理看,我局建立健全了《財務管理》等內部管理制度;在規定時間節點內按照區財政統一部署公開了部門預算和“三公”經費預算。

五、結合《部門整體支出績效評價指標表》(見附件)的評價結果

根據《部門整體支出績效評價指標表》進行自我評價,評價得分92.5分。

六、存在的主要問題

我局在編制部門年度預算時,雖然根據本單位職能職責和年度工作計劃,但在2019年部門預算執行過程中,存在的主要問題是,由于上級交辦統計調查監測任務的突發性,一些無法預計和列入年初預算的項目支出,需要在年度中間進行預算追加和調整。

七、改進措施和有關建議

1.科學合理編制預算,嚴格執行預算。要按照《預算法》及其實施條例的相關規定,參考今年的預算執行情況和年度的收支預測科學編制預算,避免年中大幅追加以及超預算。同時嚴格預算執行,提高資金使用效率。

2.規范賬務處理,提高財務信息質量。嚴格按照《會計法》、《行政單位會計制度》、《行政單位財務規則》等規定,結合實際情況,科學設置支出科目,規范財務核算,完整披露相關信息。

3.加強單位內控制度建設,完善相關內部管理制度。按區財政局要求開展內部控制建設工作,通過查找內部管理中的薄弱環節提出《內部控制缺陷清單》;通過清理制度完善各項《內部控制制度》。

附件:部門整體支出績效評價指標表

2019年整體支出績效評價指標表

一級指標

二級指標

三級指標

評價標準

備注

得分

   

目標設定(8分)

績效目標設定(8分)

整體支出績效目標設立是否符合國家法律法規和社會發展總的規劃計4分;與部門“三定方案”和中遠期發展相符計4分。

1.     按要求進行了績效目標編制;

2.     按“三定”方案確定職責;

3.     制定了部門中遠期發展規劃。

8

預算配置(12)

財政供養人員控制率(3分)

100%為標準。

在職人員控制率≦  100%,計3分;

每超過一個百分點扣0.5分,扣完為止。

財政預算 13人,實際在職13 人,在職控制率= 13 / 13  *100%= 100 %

3

“三公經費”變動率(4分)

“三公經費”變動率≦0 ,計4分;“三公經費”>0,每超過一個百分點扣0.6分,扣完為止。

上年度三公經費支出公務用車運行維護費 3萬元,接待費 1萬元,出國出境費 0 萬元,共計  4 萬元。本年公車運行維護費 0  萬元,招待費   0萬元,共計0  萬元。三公經費變動率=(本年-上年度)/上年度=   %

4

重點支出安排率(5分)

重點支出安排率≥90%,計5分;

80%(含)-90%,計4分;                           70%(含)-80%,計3分;                           60%(含)-70%,計2分;                            低于60%不得分。

5

   

預算執行(20分)

預算調整率(5分)

預算調整率=0,計5分;                       0-10%(含),計4分;                          10-20%(含),計3分;                                     20-30%(含),計2分;                             大于30%不得分。

預算調整率為=調整數/2016年預算執行數*100%=    %

4

支出進度(4分)

每年春節前下達全部專項資金的50%9月底前所有專項資金指標全部下達完。 每出現一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分,扣完為止。

4

資金結余(5分)

無結余,5分;             

有結余,但不超過上年結轉,4分;                       結余超過上年結轉,不得分。

5

“三公經費”控制率(6分)

100%為標準。三公經費控制率≦100%,計6分;每超過一個百分點扣1分,扣完為止。

6

     

預算管理(21分)

管理制度健全性(6分)

1、制定或具有預算資金管理辦法,內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度,2分; 2、相關管理制度合法、合規、完整,2分; 3、相關管理制度得到有效執行,2分。

6

資金使用合規性(10分)

1、支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定;

2、資金撥付有完整的審批程序和手續;              

3、項目支出按規定經過評估論證;                      4、支出按照部門預算批復的用途使用;                      5、資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

6、按《采購法》實行政府采購;

7、按照《湖南省非稅收入管理條例》規范收費的。 以上情況每出現一例不符合要求的扣1分,扣完為止。

10

預決算信息公開性和完善性(5分)

1、按規定內容公開預決算信息,1分; 2、按規定時限公開預決算信息,1分;3、基礎數據信息和會計信息資料真實,1分;                       

4、基礎數據信息和會計信息資料完整,1分;                            5、基礎數據信息和匯集信息資料準確,1分。     

5

資產管理(10分)

管理制度健全性(3分)

1、已制定資產管理制度1分;

 2、相關資產管理制度合法、合規、完整,2分;                        3、相關資產管理制度得到有效執行,1分。

2

資產管理安全性(5分)

1、資產保存完整和資產信息系統建立、運用;

2、資產配置合理;        

3、資產處置規范;

4、資產賬務管理合規,帳實相符;                      5、國有資產有償使用收入和處置收入及時足額上繳;                  

以上情況每出現一例不符合有關要求的扣1分,扣完為止。

3

固定資產利用率(2分)

每低于100%一個百分點扣0.2分,扣完為止。

2

  

職責履行(12分)

工作實際完成率(6分)

根據評價部門制定的計劃工作任務及內容考核實際完成情況及質量。該項得分=(實際完成情況/計劃工作內容)*6

6

重點工作質量達標率(6分)

質量達標率達到100%,計6分;每低于100%一個百分點扣0.5分,扣完為止。

4.5

履職效益(17分)

經濟效益(4分)

此條單位若沒產生“經濟效益”和“生態效益” ,社會效益從以下5個方面評價:1.在中央、省、政府考核中評為良以上;2.在部門考核中被評良以上;3.在市政府績效評估中考核為優秀的;4.全年無違反黨的“八項規定”的;5.無違反財政法規等行為的;

3

社會效益(4)

4

生態效益(4)

3

社會公眾或服務對象滿意度(5分)

90%(含)以上計5分;80%(含)-90%,計3分;70%(含)-80%,計1分;低于70%0分。

5

合計

100

 

92.5

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