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索引號: 431102009/2020-00732 分類:  
發文機關: 零陵區人民政府 發文日期: 2020-10-14
名稱: 2019年度零陵區委辦部門決算
文號 :    
2019年度零陵區委辦部門決算
2020-10-14 17:27 來源: 區財政局 發布機構: 零陵區財政局 【字體:   打印

2019年度

零陵區委辦部門決算

目錄

第一部分零陵區委辦概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

零陵區委辦概況

一、 部門職責

1、負責區委會議的準備和組織協調工作,負責安排區委領導同志公務活動,辦理區委領導同志交辦的事項。

2、圍繞區委工作部署,對涉及全區經濟建設、社會發展、黨的自身建設等全面性的重大問題進行調查研究,為區委科學決策提出建議、預案和依據。

3、負責區委文件和區委領導同志文稿的起草、校核、印發工作,負責文書處理、檔案管理和開發利用工作。

4、研究、審核區委各部門、區直各單位黨組織、各鄉鎮辦事處向區委的請示,提出處理意見報區委領導同意審批。

5、負責以區委名義向市委請示報告工作的歸口、把關工作,負責統籌、指導、督促全區黨組織重大事項報告。及時、準確、全面向省委、市委、區委報送信息,反映有關動態,負責黨內規范性文件的審核、備案、清理,協調區委法律顧問服務相關工作的職能。

6、負責中央、省委、市委、區委重大方針政策、重要工作部署和領導同志重要批示、批件貫徹落實情況的督促檢查,組織辦理人大代表有關建議、政協委員有關提案。

7、負責區委值班工作,及時向區委領導報告重要情況,協助處理區直各部門和各鄉鎮辦事處向區委反映的重要問題。

8、負責區委督查考核辦的日常工作;負責區委檔案綜合辦的日常工作;負責區委保密委員會辦公室日常工作;負責區委全面深化改革辦公室的日常工作;負責區委財經委員會辦公室的日常工作;負責區委外事工作委員會辦公室的日常工作;負責區委臺灣工作辦公室的日常工作。

9、負責全區電子政務內網、全區電子政務外網、電子政務公文傳輸網、黨政專用通信網管理,做好黨政機關電子公文系統安全可靠應用推進,承擔各類黨委視頻會議及設備管理和維護工作,承擔區委調度指揮系統的通信、業務指導、管理和維護工作。

10、負責黨和國家領導人、省委、市委領導同志來零陵視察的接待工作。

11、辦理區委和區委領導同志交辦的其他工作事項。

二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構設置。零陵區委辦內設機構包括:2019年本單位內設機構為21個:區委值班室、秘書室室、綜調室、政研室、信息室、政工室、督查室(區委督查室)、文電室、法規室(區委法規室)、行政事務室、績效考核室、機要密碼室、對臺工作室、內網管理室、區委保密委員會辦公室秘書室、專用通信室、檔案綜合室、港澳事務室、區委全面深化改革委員會辦公室秘書室、區委財經委員會辦公室秘書室、區委外事工作委員會辦公室秘書室。直屬事業單位2個:零陵區委辦發展研究中心、零陵區委辦電子政務內網信息技術中心。

(二)決算單位構成。零陵區委辦2019年部門決算匯總公開單位構成包括零陵區委辦本級。

第二部分

部門決算表


收入支出決算總表

部門:零陵區委辦                                                                                                         公開01

單位:萬元

收入

支出

   

行次

決算數

   

行次

決算數

   

 

1

   

 

2

一、一般公共預算財政撥款收入

1

1197.44 

一、一般公共服務支出

14

991.83

二、政府性基金預算財政撥款收入

2

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

15

67.66

三、上級補助收入

3

 

八、社會保障和就業支出

16

99.76

四、事業收入

4

 

九、衛生健康支出

17

13.2

五、經營收入

5

 

十二、農林水支出

18

1

六、附屬單位上繳收入

6

 

二十二、其他支出

19

24

七、其他收入

7

 

20

 

8

 

 

21

 

本年收入合計

9

1197.44 

本年支出合計

22

 1197.44

         用事業基金彌補收支差額

10

 

                結余分配

23

 

         年初結轉和結余

11

 

                年末結轉和結余

24

 

 

12

 

 

25

 

總計

13

1197.44 

總計

26

 1197.44

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

部門:零陵區委辦                                                                                                       公開02

                                                                                                                           單位:萬元

   

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

1197.44 

1197.44

 

 

 

 

 

 201

 一般公共服務支出

991.83 

991.83

 

 

 

 

 

 20103

 政府辦公廳(室)及相關機構事務

49.7 

49.7

 

 

 

 

 

2010301

行政運行

49.7 

49.7

 

20131

黨委辦公廳(室)及相關機構事務

942.13

942.13

2013101

行政運行

942.13

942.13

207

文化旅游體育與傳媒支出

67.66

67.66

20799

其他文化體育與傳媒支出

67.66

67.66

2079999

其他文化體育與傳媒支出

67.66

67.66

208

社會保障和就業支出

99.76

99.76

20801

人力資源和社會保障管理事務

0.4

0.4

2080199

其他人力資源和社會保障管理事務支出

0.4

0.4

20805

行政事業單位離退休

74.36

74.36

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

74.36

74.36

20808

撫恤

25

25

2080899

其他優撫支出

25

25

210

衛生健康支出

13.2

13.2

21011

行政事業單位醫療

13.2

13.2

2101199

其他行政事業單位醫療支出

13.2

13.2

 213

 農林水支出

1 

1

 

 

 

 

 

 21399

 其他農林水支出

1

1

 

 

 

 

 

 2139999

 其他農林水支出

1

1

 

 

 

 

 

229

其他支出

24

24

22999

其他支出

24

24

 2299901

其他支出

24

24

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

部門:零陵區委辦                                                                                                            公開03

單位:萬元

   

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

1197.44 

1197.44

 

 

 

 

 201

 一般公共服務支出

991.83 

991.83

 

 

 

 

 20103

 政府辦公廳(室)及相關機構事務

49.7 

49.7

 

 

 

 

2010301

行政運行

49.7 

49.7

 

 

 

 

20131

黨委辦公廳(室)及相關機構事務

942.13

942.13

 

 

 

 

2013101

行政運行

942.13

942.13

 

 

 

 

207

文化旅游體育與傳媒支出

67.66

67.66

 

 

 

 

20799

其他文化體育與傳媒支出

67.66

67.66

2079999

其他文化體育與傳媒支出

67.66

67.66

208

社會保障和就業支出

99.76

99.76

20801

人力資源和社會保障管理事務

0.4

0.4

2080199

其他人力資源和社會保障管理事務支出

0.4

0.4

20805

行政事業單位離退休

74.36

74.36

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

74.36

74.36

20808

撫恤

25

25

2080899

其他優撫支出

25

25

210

衛生健康支出

13.2

13.2

21011

行政事業單位醫療

13.2

13.2

2101199

其他行政事業單位醫療支出

13.2

13.2

 213

 農林水支出

1 

1

 21399

 其他農林水支出

1

1

 2139999

 其他農林水支出

1

1

229

其他支出

24

24

22999

其他支出

24

24

 2299901

其他支出

24

24

注:本表反映部門本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

公開04

部門:零陵區委辦                                                                                                                                                                            單位:萬元

收入

支出

   

行次

金額

   

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

1197.44

一、一般公共服務支出

14

991.83

991.83

二、政府性基金預算財政撥款

2

七、文化旅游體育與傳媒支出

15

67.66

67.66

 

3

八、社會保障和就業支出

16

99.76

99.76

 

4

九、衛生健康支出

17

13.2

13.2

 

5

十二、農林水支出

18

1

1

 

6

二十二、其他支出

19

24

24

 

7

21

 

8

 

22

 

 

 

本年收入合計

9

1197.44

本年支出合計

23

1197.44 

1197.44 

 

年初財政撥款結轉和結余

10

年末財政撥款結轉和結余

24

 

 

 

一、一般公共預算財政撥款

11

 

25

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

12

 

26

 

 

 

 

13

 

27

 

 

 

總計

14

1197.44

總計

28

1197.44

1197.44

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

     部門:零陵區委辦                                                                                                             公開05

                                                                                                                                  單位:萬元

   

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

1197.44 

1197.44 

 

 201

 一般公共服務支出

991.83

991.83

 20103

 政府辦公廳(室)及相關機構事務

49.7

49.7

2010301

行政運行

49.7

49.7

20131

黨委辦公廳(室)及相關機構事務

942.13

942.13

2013101

行政運行

942.13

942.13

207

文化旅游體育與傳媒支出

67.66

67.66

20799

其他文化體育與傳媒支出

67.66

67.66

2079999

其他文化體育與傳媒支出

67.66

67.66

208

社會保障和就業支出

99.76

99.76

20801

人力資源和社會保障管理事務

0.4

0.4

2080199

其他人力資源和社會保障管理事務支出

0.4

0.4

20805

行政事業單位離退休

74.36

74.36

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

74.36

74.36

20808

撫恤

25

25

2080899

其他優撫支出

25

25

210

衛生健康支出

13.2

13.2

21011

行政事業單位醫療

13.2

13.2

2101199

其他行政事業單位醫療支出

13.2

13.2

 213

 農林水支出

1

1

 

 21399

 其他農林水支出

1

1

 

 2139999

 其他農林水支出

1

1

 

229

其他支出

24

24

 

22999

其他支出

24

24

 

 2299901

其他支出

24

24

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

部門: 零陵區委辦                                                                                                              公開06

                                                                                                                    單位:萬元

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

653.34

302

商品和服務支出

436.41

307

債務利息及費用支出

 

30101

基本工資

186.23

30201

辦公費

26.72

30701

國內債務付息

 

30102

津貼補貼

108.16

30202

印刷費

19.12

30702

國外債務付息

 

30103

獎金

205.76

30203

咨詢費

0.00

310

資本性支出

101.26 101.26

30106

伙食補助費

4.34

30204

手續費

0.04

31001

房屋建筑物購建

 

30107

績效工資

18.96

30205

水費

0.00

31002

辦公設備購置

 78.66

30108

機關事業單位基本養老保險費

51.97

30206

電費

0.00

31003

專用設備購置

 

30109

職業年金繳費

0.00

30207

郵電費

25.74

31005

基礎設施建設

 

30110

職工基本醫療保險繳費

39.26

30208

取暖費

0.00

31006

大型修繕

 

30111

公務員醫療補助繳費

0.00

30209

物業管理費

1.25

31007

信息網絡及軟件購置更新

 22.6

30112

其他社會保障繳費

6.48

30211

差旅費

1.05

31008

物資儲備

 

30113

住房公積金

0.00

30212

因公出國(境)費用

0.00

31009

土地補償

 

30114

醫療費

0.00

30213

維修(護)費

10.34

31010

安置補助

 

30199

其他工資福利支出

32.20

30214

租賃費

35.50

31011

地上附著物和青苗補償

 

303

對個人和家庭的補助

6.44

30215

會議費

50.32

31012

拆遷補償

 

30301

離休費

0.00

30216

培訓費

6.22

31013

公務用車購置

 

30302

退休費

0.00

30217

公務接待費

12.33

31019

其他交通工具購置

 

30303

退職(役)費

0.00

30218

專用材料費

55.83

31021

文物和陳列品購置

 

30304

撫恤金

0.00

30224

被裝購置費

0.00

31022

無形資產購置

 

30305

生活補助

0.40

30225

專用燃料費

0.00

31099

其他資本性支出

 

30306

救濟費

0.00

30226

勞務費

42.81

399

其他支出

 

30307

醫療費補助

0.00

30227

委托業務費

0.00

39906

贈與

 

30308

助學金

0.00

30228

工會經費

18.26

39907

國家賠償費用支出

 

30309

獎勵金

4.21

30229

福利費

0.00

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

 

30310

個人農業生產補貼

0.00

30231

公務用車運行維護費

0.00

39999

其他支出

 

30399

對其他個人和家庭的補助支出

1.83

30239

其他交通費用

0.00

 

 

 

 

 

30240

稅金及附加費用

0.00

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服務支出

130.88

 

 

 

人員經費合計

659.78

公用經費合計

537.66

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

部門: 零陵區委辦                                                                                                                公開07

單位:萬元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務

接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務

接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 15

 

 

 

 

 15

 12.33

 

 

 

 

 12.33

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

部門: 零陵區委辦                                                                                                            公開08

                                                                                                                          單位:萬元

   

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

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注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況

零陵區委辦沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。


第三部分

2019年度部門決算情況說明


一、收入支出決算總體情況說明

2019 年度收入1197.44萬元、支出1197.44萬元。與2018年相比,減少86.23萬元,下降6.72%,增減變化的主要原因是:厲行節約,削減支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1197.44萬元,其中:財政撥款收入1197.44萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%

三、支出決算情況說明

本年支出合計1197.44萬元,其中:基本支出1197.44萬元,占0%;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入1197.44萬元、支出1197.44萬元。與2018年相比,減少86.23萬元,下降6.72%,增減變化的主要原因是:厲行節約,削減支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出1197.44萬元,占本年支出合計的100%,與2018年相比,財政撥款支出減少86.23萬元,下降6.72%,增減變化的主要原因是:厲行節約,削減支出。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出1197.44萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出991.82萬元,占82.84%;文化旅游體育與傳媒支出67.66萬元,占5.65%;社會保障和就業支出99.76萬元,占8.33%;衛生健康支出13.2萬元,1.1%;農林水支出1萬元,0.08%;其他支出24萬元,占2%

(三)財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為1197.44萬元,支出決算數為1197.44萬元,完成年初預算的100%,其中:

1、一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。

年初預算為49.7萬元,支出決算為49.7萬元,完成年初預算的100%

2、一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款) 行政運行(項)。

年初預算為942.13萬元,支出決算為942.13萬元,完成年初預算的100%

3、文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款) 其他文化體育與傳媒支出(項)。

年初預算為67.66萬元,支出決算為67.66萬元,完成年初預算的100%

4、社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)其他人力資源和社會保障管理事務支出(項)。

年初預算為0.4萬元,支出決算為0.4萬元,完成年初預算的100%

5、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。

年初預算為74.36萬元,支出決算為74.36萬元,完成年初預算的100%.

6、社會保障和就業支出(類)撫恤(款)其他優撫支出(項)。

年初預算為25萬元,支出決算為25萬元,完成年初預算的100%

7、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)。

年初預算為13.2萬元,支出決算為13.2萬元,完成年初預算的100%

8、農林水支出(類)其他農林水支出(款)其他農林水支出(項)。

年初預算為1萬元,支出決算為1萬元,完成年初預算的100%

9、其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)。

年初預算為24萬元,支出決算為24萬元,完成年初預算的100%.

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出1197.44萬元,其中:人員經費659.78萬元,占基本支出的55.1%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補助、 獎勵金、 其他對個人和家庭的補助等;公用經費537.66萬元,占基本支出的44.9%,主要包括辦公費、印刷費、郵電費、手續費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為15萬元,支出決算為12.33萬元,完成預算的82.2%,其中:

因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,與上年相比無變化。

公務接待費支出預算為15萬元,支出決算為12.33萬元,完成預算的82.2%,決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約,嚴控三公,決算數與上年相比增加3.53萬元,增長40.14%,增長的主要原因是接待標準提高。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,與上年相比無變化。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算12.33萬元,占100%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,占0%。其中:

1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2、公務接待費支出決算為12.33萬元,全年共接待來訪團組102個、來賓881人次,主要是工作學習交流發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,其中:公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元,截止20191231日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2019年度本單位無政府性基金收支。

九、關于2019年度預算績效情況說明

1、電子政務內網線路使用及內網協同維護工作順利完成。

2、嚴格執行首問負責制、限時辦結制、24小時值班制和重大節假日及特別防護日領導帶班制,優質高效做好了上傳下達、應急處置等工作。

3、在區委綜合督查考核工作小組領導下,區委綜合督查考核辦圍繞區委中心工作、區委常委會議定事項、市委區委主要領導批示件的督辦,將區委經濟工作報告確定事項、市委經濟工作報告確定事項分解細化到責任領導、責任單位,按月調度督辦;確保全區重點工作的落實。認真統籌、組織開展全區績效評估改革工作,評估檢查事項大幅度降低,做到科學合理高效的開展督查檢查等工作。

4、小康辦在區委區政府的領導下,綜合、協調指導帶領全區人員致富奔小康,爭創全省全面小康經濟快進縣,永州市全面小康先進縣。

5、對辦公室各項業務工作進行了系統地培訓,有效提高了辦公室工作的效率,努力打造一批素質高、業務能力強的工作隊伍。

6、保密局定期在黨委微信工作群開展保密宣傳工作,完成了全市第一個政務內網建設,未發生任務延誤、遺漏電報等差錯行為。

7、深改工作積極承接省委、市委改革工作要點,結合區情實際,擬定了全區改革工作要點。供給側結構性改革、紀檢監察體制改革、農村集體產權股份制改革、商事制度改革等方面有力推進,順利完成全區改革工作。

8、確保黨辦機構順利運轉,完成了年初預算資金的合理使用,有效控制了“三公經費”的支出;建立了完善的固定資產管理制度,配置合理,處置合規;嚴格遵守各項財經紀律及相關法規,經費支出途徑公開透明,公開了預決算,自覺接受群眾監督。  

十、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2019 年度機關運行經費支出537.66萬元,與年初預算數一致。

(二)一般性支出情況

2019年本部門會議費預算51萬元,開支50.32萬元,用于召開:1、全區鄉鎮(街道)及區直行業系統黨(工)委(黨組)書記履行基層黨建、黨風廉政建設、意識形態責任述職評議會議,開支1.2萬元,人數100人,內容為責任述職評議會。2、區委經濟工作會議,開支18.36萬元,人數620人,內容為區委經濟工作會議。3、全區深化機構改革動員大會,開支5.88萬元,人數650人,內容為全區深化機構改革動員。4、全區黨務工作會議暨創建廉潔區縣動員會、脫貧攻堅推進會議、農村人居環境整治推進會議和集中整治形式主義官僚主義會議,開支4.56萬元,人數560人。5、零陵區力戒形式主義官僚主義暨強化作風建設警示大會、“六城同創”動員大會,開支4.8萬元,人數500人,內容為動員大會。6、全區2018年棚改項目總結表彰暨2019年棚改項目動員大會,開支4.18萬元,人數300人,內容為表彰及動員大會。7、全區迎接新中國成立70周年大慶防風險保安全護穩定工作專題會議、公安工作會議暨“六城同創”和農村人居環境整治、廁所革命、河長制工作推進會,開支1.62萬元,人數300人,內容為工作推進會。8、零陵區第35個教師節表彰大會,開支6.26萬元,人數200人,內容為表彰先進教師。9、市委宣講團來零宣講黨的十九屆四中全會精神的宣講報告會、傳達學習全市黨員領導干部專題警示教育大會、零陵區領導干部集體廉政談話、零陵區主題教育專項整治工作推進會,開支3.46萬元,人數470人。培訓費預算6.5萬元,開支6.22萬元,用于1、全區黨委辦公室工作會議暨全區黨委辦公室主任培訓會議,開支3.2萬元,人數110人,內容為黨委辦公室主任業務培訓;2、全區黨委辦公室業務知識培訓會議,開支3.02萬元,人數100人,內容為黨委辦公室業務培訓。

(三)政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額101.26萬元,其中:政府采購貨物支出101.26萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%

(四)國有資產占用情況

截至20191231日,本單位共有車輛0輛,其中,領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。


第四部分

名詞解釋


一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。
   
二、行政支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
   
三、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國()費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
   
四、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、勞務費、專用材料及一般設備購置費、以及其他費用。


第五部分

附件


2019年度零陵區委辦部門整體支出

績效評價報告

一、部門概況

1、本部門核定編制數49名,全額編制編制49名,含區級領導5人、區紀委駐區委辦紀檢組3人,實有在職人數49名。

2、零陵區委辦內設機構為21個:區委值班室、秘書室室、綜調室、政研室、信息室、政工室、督查室(區委督查室)、文電室、法規室(區委法規室)、行政事務室、績效考核室、機要密碼室、對臺工作室、內網管理室、區委保密委員會辦公室秘書室、專用通信室、檔案綜合室、港澳事務室、區委全面深化改革委員會辦公室秘書室、區委財經委員會辦公室秘書室、區委外事工作委員會辦公室秘書室。直屬事業單位2個:零陵區委辦發展研究中心、零陵區委辦電子政務內網信息技術中心。

3、主要職能及重點工作計劃:

1)、負責區委會議的準備和組織協調工作,負責安排區委領導同志公務活動,辦理區委領導同志交辦的事項。

2)、圍繞區委工作部署,對涉及全區經濟建設、社會發展、黨的自身建設等全面性的重大問題進行調查研究,為區委科學決策提出建議、預案和依據。

3)、負責區委文件和區委領導同志文稿的起草、校核、印發工作,負責文書處理、檔案管理和開發利用工作。

4)、研究、審核區委各部門、區直各單位黨組織、各鄉鎮辦事處向區委的請示,提出處理意見報區委領導同意審批。

(5)、負責以區委名義向市委請示報告工作的歸口、把關工作,負責統籌、指導、督促全區黨組織重大事項報告。及時、準確、全面向省委、市委、區委報送信息,反映有關動態,負責黨內規范性文件的審核、備案、清理,協調區委法律顧問服務相關工作的職能。

6)、負責中央、省委、市委、區委重大方針政策、重要工作部署和領導同志重要批示、批件貫徹落實情況的督促檢查,組織辦理人大代表有關建議、政協委員有關提案。

7)、負責區委值班工作,及時向區委領導報告重要情況,協助處理區直各部門和各鄉鎮辦事處向區委反映的重要問題。

8)負責區委督查考核辦的日常工作;負責區委檔案綜合辦的日常工作;負責區委保密委員會辦公室日常工作;負責區委全面深化改革辦公室的日常工作;負責區委財經委員會辦公室的日常工作;負責區委外事工作委員會辦公室的日常工作;負責區委臺灣工作辦公室的日常工作。

9)、負責全區電子政務內網、全區電子政務外網、電子政務公文傳輸網、黨政專用通信網管理,做好黨政機關電子公文系統安全可靠應用推進,承擔各類黨委視頻會議及設備管理和維護工作,承擔區委調度指揮系統的通信、業務指導、管理和維護工作。

10)、負責黨和國家領導人、省委、市委領導同志來零陵視察的接待工作。

11)辦理區委和區委領導同志交辦的其他工作事項。

二、部門整體支出使用情況

(一)基本支出

2019年基本支出實際數為829.44萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:

1)工資福利支出653.34萬元,包括用于基本工資、津貼補貼、社保繳費等。

2)對個人和家庭補助支出6.44萬元,包括獎勵金、遺補費等。

3)商品和服務支出169.66萬元,包括辦公費、會議費、印刷費、水電費、物業費、公務接待費、公務用車運行維護費及辦公設備購置等日常公用經費。2019年財政撥款安排“三公”經費預算數15萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費15萬元,公務用車運行維護費0萬元。2019年“三公”經費實際支出數12.33萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費8.8萬元,公務用車運行維護費0萬元,2019年“三公”經費支出數與2018年“三公”經費支出比較增加了40%,增加的原因全區提高了公務接待費的接待標準。

(二)項目支出

2019年項目實際支出數為368萬元,資金性質全部為財政資金,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。其中:

1)網絡信息費(電子職務內網線路使用費、協同維護費、平臺租賃費)73萬元。

2)區委綜合督查考核辦專項經費30萬元,主要用于區委對全區督察考核工作各項支出。

3)區委機關事務經費60萬元。

4)區紀委駐區委辦紀檢組專項經費10萬元,主要用于區紀委駐區委辦紀檢組工作專項支出。

5)區委經濟工作會議經費140萬元,主要用于全區經濟工作會議支出。

6)深改辦工作經費30萬元,主要用于深化改革辦工作專項支出。

7)小康辦專項經費25萬元,主要用于小康辦各項工作專項支出。

三、部門整體支出管理情況

單位制定了預算資金管理辦法,內部財務管理制度、會計核算制度、內部監督管理制度等專項經費管理制度,嚴格財經紀律,做到了專款專用。

四、部門整體支出績效情況

1、電子政務內網線路使用及內網協同維護工作順利完成。

2、嚴格執行首問負責制、限時辦結制、24小時值班制和重大節假日及特別防護日領導帶班制,優質高效做好了上傳下達、應急處置等工作。

3、在區委綜合督查考核工作小組領導下,區委綜合督查考核辦圍繞區委中心工作、區委常委會議定事項、市委區委主要領導批示件的督辦,將區委經濟工作報告確定事項、市委經濟工作報告確定事項分解細化到責任領導、責任單位,按月調度督辦;確保全區重點工作的落實。認真統籌、組織開展全區績效評估改革工作,評估檢查事項大幅度降低,做到科學合理高效的開展督查檢查等工作。

4小康辦在區委區政府的領導下,綜合、協調指導帶領全區人員致富奔小康,爭創全省全面小康經濟快進縣,永州市全面小康先進縣。

5、對辦公室各項業務工作進行了系統地培訓,有效提高了辦公室工作的效率,努力打造一批素質高、業務能力強的工作隊伍。

6、保密局定期在黨委微信工作群開展保密宣傳工作,完成了全市第一個政務內網建設,未發生任務延誤、遺漏電報等差錯行為。

7、深改工作積極承接省委、市委改革工作要點,結合區情實際,擬定了全區改革工作要點。供給側結構性改革、紀檢監察體制改革、農村集體產權股份制改革、商事制度改革等方面有力推進,順利完成全區改革工作。

8、確保黨辦機構順利運轉,完成了年初預算資金的合理使用,有效控制了“三公經費”的支出;建立了完善的固定資產管理制度,配置合理,處置合規;嚴格遵守各項財經紀律及相關法規,經費支出途徑公開透明,公開了預決算,自覺接受群眾監督。

五、有關建議

加強政策和業務知識的學習培訓,規范使用,提高專項資金使用效率和效益及項目管理人員認識。

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