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索引號: 431102009/2020-00728 分類:  
發文機關: 零陵區人民政府 發文日期: 2020-10-14
名稱: 2019年度零陵區水口山國有林場部門決算
文號 :    
2019年度零陵區水口山國有林場部門決算
2020-10-14 17:21 來源: 區財政局 發布機構: 零陵區財政局 【字體:   打印

2019年度

零陵區水口山國有林場部門決算

目錄

第一部分零陵區水口山國有林場單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

零陵區水口山國有林場單位概況

一、部門職責

(一)管理國有林場,促進林業發展。

(二)林木和苗木生產供應、林木良種選育、新枝術推廣與林業信息服務

(三)森林培育、經營與護林防火,保護森林資源,維護國家生態安全。

二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構設置。零陵區水口山國有林場內設機構包括:辦公室、人事股、計財股、生產股、森林資源保護股。

(二)決算單位構成。零陵區水口山國有林場2019年部門決算匯總公開單位構成包括:零陵區水口山國有林場本級。

第二部分

部門決算表


收入支出決算總表

部門:湖南省零陵區水口山國有林場                                                                                         公開01                  

單位:萬元

收入

支出

   

行次

決算數

   

行次

決算數

   

 

1

   

 

2

一、一般公共預算財政撥款收入

1

725.66

一、一般公共服務支出

14

 

二、政府性基金預算財政撥款收入

2

38.26

二、外交支出

15

 

三、上級補助收入

3

三、國防支出

16

 

四、事業收入

4

四、公共安全支出

17

 

五、經營收入

5

五、教育支出

18

 

六、附屬單位上繳收入

6

六、科學技術支出

19

 

七、其他收入

7

七、社會保障和就業支出

20

172.84

八、衛生健康支出

21

22.16

九、城鄉社區支出

22

38.26

 

8

十、農林水支出

23

530.67

本年收入合計

9

763.92

本年支出合計

24

763.92

         用事業基金彌補收支差額

10

                結余分配

25

 

         年初結轉和結余

11

                年末結轉和結余

26

 

 

12

 

27

 

總計

13

763.92

總計

28

763.92

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

部門:湖南省零陵區水口山國有林場                                                                                             公開02                  

單位:萬元

   

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

763.92

763.92

0

0

0

0

0

208

社會保障和就業支出

172.84

172.84

20805

行政事業單位離退休

172.84

172.84

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

164.72

164.72

2080599

其他行政事業單位離退休支出

8.11

8.11

210

衛生健康支出

22.16

22.16

21011

行政事業單位醫療

22.16

22.16

2101199

其他行政事業單位醫療支出

22.16

22.16

212

城鄉社區支出

38.26

38.26

21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

38.26

38.26

 2120801

征地和拆遷補償支出

38.26

38.26

 

 

 

 

 

 213

農林水支出

530.67

530.67

 

 

 

 

 

21302

林業和草原

488.71

488.71

 2130204

事業機構

488.71

488.71

 

 

 

 

 

21399

其他農林水支出

41.96

41.96

2139999

其他農林水支出

41.96

41.96

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

公開03

部門:湖南省零陵區水口山國有林場                                                                                                                                                                             單位:萬元

   

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

763.92

725.66

38.26

 

 

208

 社會保障和就業支出

172.84

172.84

 

 

20805

 行政事業單位離退休

172.84

172.84

 

 

2080505

 機關事業單位基本養老保險繳費支出

164.72

164.72

 

 

2080599

 其他行政事業單位離退休支出

8.11

8.11

 

 

210

衛生健康支出

22.16

22.16

21011

行政事業單位醫療

22.16

22.16

2101199

其他行政事業單位醫療支出

22.16

22.16

212

城鄉社區支出

38.26

38.26

21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

38.26

38.26

2120801

征地和拆遷補償支出

38.26

38.26

213

農林水支出

530.67

530.67

21302

林業和草原

488.71

488.71

2130204

事業機構

488.71

488.71

21399

其他農林水支出

41.96

41.96

2139999

其他農林水支出

41.96

41.96

注:本表反映部門本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

公開04

部門:湖南省零陵區水口山國有林場                                                                                                                                                                             單位:萬元

收入

支出

   

行次

金額

   

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

725.66

一、一般公共服務支出

15

二、政府性基金預算財政撥款

2

38.26

二、外交支出

16

 

3

三、國防支出

17

 

4

四、公共安全支出

18

 

5

五、教育支出

19

 

6

六、科學技術支出

20

 

7

七、社會保障和就業支出

21

172.84

172.84

0

八、衛生健康支出

22

22.16

22.16

0

九、城鄉社區支出

23

38.26

0

38.26

十、農林水支出

24

530.67

530.67

 

8

 

25

本年收入合計

9

763.92

本年支出合計

26

763.92

725.66

38.26

年初財政撥款結轉和結余

10

0

年末財政撥款結轉和結余

27

0

0

0

一、一般公共預算財政撥款

11

0

 

28

二、政府性基金預算財政撥款

12

0

 

29

 

13

 

30

總計

14

763.92

總計

31

763.92

725.66

38.26

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

     部門:湖南省零陵區水口山國有林場                                                                                              公開05

                                                                                                                                  單位:萬元

   

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

725.66

725.66

 208

 社會保障和就業支出

172.84

172.84

 20805

 行政事業單位離退休

172.84

172.84

 2080505

 機關事業單位基本養老保險繳費支出

164.72

164.72

 2080599

  其他行政事業單位離退休支出

8.11

8.11

 210

 衛生健康支出

22.16

22.16

21011

行政事業單位醫療

22.16

22.16

2101199

其他行政事業單位醫療支出

22.16

22.16

213

農林水支出

530.67

530.67

21302

林業和草原

488.71

488.71

2130204

事業機構

488.71

488.71

21399

其他農林水支出

41.96

41.96

2139999 

 其他農林水支出

41.96

41.96

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

部門:湖南省零陵區水口山國有林場                                                                                                         公開06

單位:萬元

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

663.88

302

商品和服務支出

53.67

307

債務利息及費用支出

 

30101

基本工資

256.82

30201

辦公費

2.69

30701

國內債務付息

 

30102

津貼補貼

24.68

30202

印刷費

0.00

0

30702

國外債務付息

 

30103

獎金

26.01

30203

咨詢費

0.00

310

資本性支出

 

30106

伙食補助費

0.00

30204

手續費

0.00

31001

房屋建筑物購建

 

30107

績效工資

154.50

30205

水費

0.15

31002

辦公設備購置

 

30108

機關事業單位基本養老保險費

164.72

30206

電費

2.41

31003

專用設備購置

 

30109

職業年金繳費

0.00

30207

郵電費

1.07

31005

基礎設施建設

 

30110

職工基本醫療保險繳費

0.00

30208

取暖費

0.00

31006

大型修繕

 

30111

公務員醫療補助繳費

0.00

30209

物業管理費

0.00

31007

信息網絡及軟件購置更新

 

30112

其他社會保障繳費

6.60

30211

差旅費

6.52

31008

物資儲備

 

30113

住房公積金

0.00

30212

因公出國(境)費用

0.00

31009

土地補償

 

30114

醫療費

22.16

30213

維修(護)費

2.49

31010

安置補助

 

30199

其他工資福利支出

8.40

30214

租賃費

0.00

31011

地上附著物和青苗補償

 

303

對個人和家庭的補助

8.11

30215

會議費

0.00

31012

拆遷補償

 

30301

離休費

0.00

30216

培訓費

0.82

31013

公務用車購置

 

30302

退休費

0.00

30217

公務接待費

1.96

31019

其他交通工具購置

 

30303

退職(役)費

0.00

30218

專用材料費

0.00

31021

文物和陳列品購置

 

30304

撫恤金

0.00

30224

被裝購置費

0.00

31022

無形資產購置

 

30305

生活補助

8.11

30225

專用燃料費

0.00

31099

其他資本性支出

 

30306

救濟費

0.00

30226

勞務費

1.26

399

其他支出

 

30307

醫療費補助

0.00

30227

委托業務費

0.00

39906

贈與

 

30308

助學金

0.00

30228

工會經費

21.79

39907

國家賠償費用支出

 

30309

獎勵金

0.00

30229

福利費

1.00

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

 

30310

個人農業生產補貼

0.00

30231

公務用車運行維護費

0.00

39999

其他支出

 

30399

對其他個人和家庭的補助支出

0.00

30239

其他交通費用

2.21

 

 

 

 

 

30240

稅金及附加費用

0.00

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服務支出

9.31

 

 

 

人員經費合計

671.99

公用經費合計

53.67

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

部門:湖南省零陵區水口山國有林場                                                                                                     公開07

單位:萬元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務

接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務

接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

1.96

0

0

0

0

1.96

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

     部門:湖南省零陵區水口山國有林場                                                                                             公開08

                                                                                                                           單位:萬元

   

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

0

38.26

38.26

0

38.26

0

212

城鄉社區支出

0

38.26

38.26

0

38.26

0

21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

0

38.26

38.26

0

38.26

0

2120801

征地和拆遷補償支出

0

38.26

38.26

0

38.26

0

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況


第三部分

2019年度部門決算情況說明


一、收入支出決算總體情況說明

2019 年度收、支總計763.92萬元。與2018年相比,增加247.26萬元,增長47.86%,主要是因為人員經費、辦公經費以及政府性基金預算項目的增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計763.92萬元,其中:財政撥款收入725.66萬元,占94.99%政府性基金預算財政撥款收入38.26萬元,占總收入的5.01%上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%

三、支出決算情況說明

本年支出合計763.92萬元,其中:基本支出725.66萬元,占94.99%;項目支出38.26萬元,占5.01%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年度財政撥款收、支總計763.92萬元,與2018年相比,增加247.26萬元,增長47.86%,主要是因為人員經費、辦公經費以及政府性基金預算項目的增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出763.92萬元,占本年支出合計的100%,與2018年相比,財政撥款支出增加247.26萬元,增長47.86%,主要是因為人員經費、辦公經費以及政府性基金預算項目的增加。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出763.92萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業(類)支出172.84萬元,占22.63%;衛生健康(類)支出22.16萬元,占2.9%;城鄉社區(類)支出38.26萬元,占5.01%;農林水(類)支出530.67萬元,占69.47%;教育(類)支出0萬元,占0%

(三)財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為634.74萬元,支出決算數為763.92萬元,完成年初預算的120.35%,其中:

1、社會保障和就業支出(類) 行政事業單位離退休(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。

年初預算為172.86萬元,支出決算為164.72萬元,完成年初預算的95.29%,決算數少于年初預算數的主要原因是:退休人員的增加

2、社會保障和就業支出(類) 行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為8.11萬元,完成年初預算的0%,決算數大于年初預算數的主要原因是:年終預算的調整

3、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為22.16萬元,完成年初預算的0%,決算數大于年初預算數的主要原因是:年終預算的調整

4、城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)征地和拆遷補償支出(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為38.26萬元,完成年初預算的0%,決算數大于年初預算數的主要原因是:政府性基金預算項目的增加。

5、農林水支出(類)林業和草原(款)事業機構(項)。

年初預算為461.87萬元,支出決算為488.71萬元,完成年初預算的106%,決算數大于年初預算數的主要原因是:人員經費和辦公經費的增加

6、農林水支出(類)其他農林水支出(款)其他農林水支出(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為41.96萬元,完成年初預算的0%,決算數大于年初預算數的主要原因是:年終預算的調整

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出725.66萬元,其中:人員經費671.99萬元,占基本支出的92.6%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、醫療費、其他工資福利支出、生活補助;公用經費53.67萬元,占基本支出的7.4%,主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為6.2萬元,支出決算為1.96萬元,完成預算的31.61%,其中:

因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為6.2萬元,支出決算為1.96萬元,完成預算的31.61%,決算數小于年初預算數的主要原因是加強了三公經費規范管理。與上年相比減少0.05萬元,減少2.55%,減少的主要原因是繼續嚴格執行中央“八項規定”,厲行節約

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算1.96萬元,占100%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,占0%。其中:

1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2、公務接待費支出決算為1.96萬元,全年共接待來訪團組65個、來賓325人次,主要是檢查森林防火工作、檢查中幼林撫育工作、辦公室交流等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,其中:公務用車購置費0萬元,零陵區水口山國有林場更新公務用車0公務用車運行維護費0萬元,截止20191231日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2019年度政府性基金預算財政撥款收入38.26萬元;年初結轉和結余0萬元;支出38.26萬元,其中基本支出0萬元,項目支出38.26萬元;年末結轉和結余0萬元。

九、關于2019年度預算績效情況說明

(一)本部門(單位)財務管理、決算組織、編報、審核情況。

本單位嚴格按照要求進行績效評估、財務管理、決算組織、編報、審核。按時完成了2018年度決算公開2019年預算公開以及2019年度的決算報表編制工作。

(二)本單位及時完成了本年度績效評估工作。評價報告見第五部分附件。

十、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2019 年度機關運行經費支出53.67萬元,比年初預算數增加28.67萬元,增長215%。主要原因是:辦公費用的增加。

(二)一般性支出情況

2019年本部門開支會議費0萬元;開支培訓費0.82萬元,用于開展林業生產發展林業技術培訓,人數3人,內容為無人機應用培訓、森林經營方案編制培訓。

(三)政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元。

(四)國有資產占用情況

截至20191231日,本單位共有車輛1輛,其中:公務用車1輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。


第四部分

名詞解釋


一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

四、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國()費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國()費反映單位公務出國()的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

六、農林水支出(林業)是指行政運行、林業事業機構、森林培育、林業技術推廣、森林生態效益補償要、林業自然保護區、動植物保護、林業防災減災、森林防火等方面的支出。

第五部分

附件


2019年度零陵區水口山國有林場部門整體支出績效評價報告

根據《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》和零陵區財政局關于做好2019年度預算績效評價工作的通知 零財績[20201號的文件精神,我場對部門整體支出進行了績效評價,現報告如下:

一、部門概況

(一)部門基本情況
   1
、機構設置情況
  
根據編委核定,我場內設股室5個,內設股室分別是辦公室、人事股、計財股、生產股、資源保護股。

2、人員編制情況
    2019
年末,我單位共有編制67人,其中行政編制0人,事業編制67人。年末實有在職人員45人,離休人員0人。

3、部門職能職責
   
管理國有林場,促進林業發展;林木和苗木生產供應、林木良種選育、新枝術推廣與林業信息服務;森林培育、經營與護林防火;保護森林資源,維護國家生態安全。

4、重點工作計劃
   
保護現有森林資源不受侵害,促進森林資源有序增長;抓住林木生長的特點,搶季節抓好中、幼林撫育工作,根據林木生長特點安排了2次中、幼林撫育,共完成中、幼林撫育2300/次,目前林木長勢良好;保持轄區內秩序穩定,制止亂砍、濫伐和森林火警、火災的發生,協調好與周邊鄉鎮、村組的關系,森林管護面積達31000畝,林場維修了約78公里的林道防火線、及防火林帶等,林場工作人員不定時出動到相鄰鄉村進行森林防火常識和森林防火法律法規的宣傳,在主要路口制作了防火宣傳標語,為增強護林人員的森林防火知識和防火技能,林場還抽調部分骨干參加了上級組織的森林防火技能培訓,極大的提高了護林人員的森林防火技能,一旦發生火情火警則來之能戰、戰之能勝,為林場的森林防火提供了有力保障。

(二)部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等
   
經區人大十屆三次會議通過的部門預算批復,我場2019年年初收入預算634.74萬元。年初支出總預算634.74萬元,其中:基本支出634.74萬元(工資福利支出436.88萬元,商品和服務支出25萬元,對個人和家庭的補助172.86萬元);項目支出0萬元。

2019年收入預算調整數763.92萬元,其中財政撥款收入調整預算數763.92萬元。支出預算調整預算數763.92萬元,與年初預算安排的差額主要是年中追加預算129.18萬元。

二、部門整體支出使用情況

(一)基本支出

12019年部門決算情況

2019年度決算總收入763.92萬元。2019年度決算總支出763.92萬元,其中:基本支出763.92萬元,占總支出的100%
   
基本支出系保障我場機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。2019年基本支出763.92萬元,較上年增加247.26萬元,增長32.36%。基本支出中人員經費710.25萬元,占基本支出的92.97%,較上年減少0.83%,日常公用經費53.67萬元,占基本支出的7.03%,較上年增長0.83%
    2
、“三公經費”情況
    2019
年“三公經費”支出1.96萬元,為年初預算6.2萬元的31.61%,比上年2.01萬元減少2.48%。其中:因公出國(境)費支出0萬元;公務用車購置及運行維護費支出0萬元;公務接待費1.96萬元,為年初預算6.2萬元的31.61%,比上年2.01萬元減少2.48%

(二)項目支出

我場2019年度沒有項目支出,項目支出0萬元。

三、部門整體支出管理情況

我場嚴格按照政府會計制度執行財務收支管理,認真執行區財政國庫集中支付核算制度,規范財務審批程序,嚴格差旅費和接待費支出標準、范圍和程序的審核,堅持公開公平公正,每一筆資金至少有三人簽字方可開支。林場每一季度組織有關人員進行一次財務檢查,查漏補缺,杜絕不合理的開支現象發生。
四、部門整體支出績效情況

(一)、大力保護了森林資源,提高森林蓄積量及覆蓋率,起到凈化空氣,涵養水源,保持水土,改善環境和保持生態平衡的重要作用。

(二)、護林防火工作是保護森林資源的重點,我場護林防火工作上主要按以下幾個方面開展:1、加強護林防火值班,保證場部、各工區和各護林站每天24小時都有專人值班。組建了30多人的撲火應急隊伍,同時規定撲火隊員通訊手機24小時保持暢通,一有火警火情能迅速趕赴現場;2、加強鄰界聯防工作,積極與林場交界村采取多種形式聯絡感情,互幫互助抓好護林防火工作,實現林區穩定。3、與護林人員簽訂護林防火責任狀,將護林防火工作按面積細化分解到人,加強護林人員責任心。4、加強護林防火宣傳工作,采取了書寫臨時標語、建造永久性宣傳牌、發放禁火資料和張貼公告等形式。5、加強火源管理,在進山路口加強巡查火種,嚴格控制野外用火,在防火季節嚴禁燒田埂、燒陡坡等易引發森林火災的行為。

(三)、強化日常經費管理,規范財務審批程序,嚴格差旅費和接待費支出標準、范圍和程序的審核,“三公經費”較上年度有一定的下降。

五、結合《部門整體支出績效評價指標表》(見附件)的評價結果
  
根據2019年零陵區直部門整體支出績效評價指標表,我場整體支出績效評分得分為98分,詳見附件。

六、存在的主要問題

我場在資金安排、使用過程中存在的主要問題是資金缺口大:老場部由于地質災害造成滑坡至今無法動工,嚴重影響職工的生命財產安全;通蔣家嶺工區的林區公路只能加寬、平整和埋涵洞,無法實施水泥硬化路建設,影響林場的護林防火管理和職工的出行。

七、改進措施和有關建議

建議財政加大對林場基礎設施建設的投入,將林場通工區公路納入當地的通村、通暢、通達公路修建規劃當中。

附件:部門整體支出績效評價指標表

2019年零陵區水口山國有林場整體支出績效評價指標

一級指標

二級指標

三級指標

評價標準

備注

得分

   

目標設定(8分)

績效目標設定(8分)

整體支出績效目標設立是否符合國家法律法規和社會發展總的規劃計4分;與部門“三定方案”和中遠期發展相符計4分。

1.     按要求進行了績效目標編制;

2.     按“三定”方案確定職責;

3.     制定了部門中遠期發展規劃。

8

預算配置(12)

財政供養人員控制率(3分)

100%為標準。

在職人員控制率≦  100%,計3分;

每超過一個百分點扣0.5分,扣完為止。

財政預算50人,實際在職45人,在職控制率=45  / 50   *100%= 90%

3

“三公經費”變動率(4分)

“三公經費”變動率≦0,計6分;“三公經費”>0,每超過一個百分點扣0.6分,扣完為止。

上年度三公經費支出公務用車運行維護費0萬元,接待費   2.01萬元,出國出境費0萬元,共計 2.01 萬元。本年公車運行維護費0萬元,招待費1.96萬元,共計1.96萬元。三公經費變動率=(本年-上年度)/上年度=-2.48 %

6

重點支出安排率(5分)

重點支出安排率≥90%,計5分;

80%(含)-90%,計4分;                           70%(含)-80%,計3分;                           60%(含)-70%,計2分;                            低于60%不得分。

5

   

預算執行(20分)

預算調整率(5分)

預算調整率=0,計5分;                       0-10%(含),計4分;                          10-20%(含),計3分;                                     20-30%(含),計2分;                             大于30%不得分。

預算調整率為=調整數/2019年預算執行數*100%=16.91 %

3

支出進度(4分)

每年春節前下達全部專項資金的50%9月底前所有專項資金指標全部下達完。 每出現一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分,扣完為止。

4

資金結余(5分)

無結余,5分;             

有結余,但不超過上年結轉,4分;                       結余超過上年結轉,不得分。

5

“三公經費”控制率(6分)

100%為標準。三公經費控制率≦100%,計6分;每超過一個百分點扣1分,扣完為止。

6

     

預算管理(21分)

管理制度健全性(6分)

1、制定或具有預算資金管理辦法,內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度,2分; 2、相關管理制度合法、合規、完整,2分; 3、相關管理制度得到有效執行,2分。

6

資金使用合規性(10分)

1、支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定;

2、資金撥付有完整的審批程序和手續;              

3、項目支出按規定經過評估論證;                      4、支出按照部門預算批復的用途使用;                      5、資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

6、按《采購法》實行政府采購;

7、按照《湖南省非稅收入管理條例》規范收費的。 以上情況每出現一例不符合要求的扣1分,扣完為止。

10

預決算信息公開性和完善性(5分)

1、按規定內容公開預決算信息,1分; 2、按規定時限公開預決算信息,1分;3、基礎數據信息和會計信息資料真實,1分;                       

4、基礎數據信息和會計信息資料完整,1分;                            5、基礎數據信息和匯集信息資料準確,1分。     

5

資產管理(10分)

管理制度健全性(3分)

1、已制定資產管理制度1分;

 2、相關資產管理制度合法、合規、完整,2分;                        3、相關資產管理制度得到有效執行,1分。

3

資產管理安全性(5分)

1、資產保存完整和資產信息系統建立、運用;

2、資產配置合理;        

3、資產處置規范;

4、資產賬務管理合規,帳實相符;                      5、國有資產有償使用收入和處置收入及時足額上繳;                  

以上情況每出現一例不符合有關要求的扣1分,扣完為止。

5

固定資產利用率(2分)

每低于100%一個百分點扣0.2分,扣完為止。

2

  

職責履行(12分)

工作實際完成率(6分)

根據評價部門制定的計劃工作任務及內容考核實際完成情況及質量。該項得分=(實際完成情況/計劃工作內容)*6

6

重點工作質量達標率(6分)

質量達標率達到100%,計6分;每低于100%一個百分點扣0.5分,扣完為止。

6

履職效益(17分)

經濟效益(4分)

此條單位若沒產生“經濟效益”和“生態效益” ,社會效益從以下5個方面評價:1.在中央、省、政府考核中評為良以上;2.在部門考核中被評良以上;3.在市政府績效評估中考核為優秀的;4.全年無違反黨的“八項規定”的;5.無違反財政法規等行為的;

4

社會效益(4)

4

生態效益(4)

4

社會公眾或服務對象滿意度(5分)

90%(含)以上計5分;80%(含)-90%,計3分;70%(含)-80%,計1分;低于70%0分。

5

合計

100

 

98

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