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索引號: 431102009/2020-00735 分類:  
發文機關: 零陵區人民政府 發文日期: 2020-10-14
名稱: 2019年度零陵區行政效能投訴中心單位部門決算
文號 :    
2019年度零陵區行政效能投訴中心單位部門決算
2020-10-14 17:31 來源: 區財政局 發布機構: 零陵區財政局 【字體:   打印

2019年度

零陵區行政效能投訴中心單位部門決算

目錄

第一部分區行政效能投訴中心單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

零陵區行政效能投訴中心概況

一、 部門職責

1.主要職能。

1、負責受理、組織調查、協調處理投訴人對被投訴人行政效能的投訴。

2、督促、檢查、指導下級行政效能投訴處理工作。

3、定期綜合匯總通報本區受理和處理行政效能投訴情況,研究分析行政管理工作的效能問題,提出改進和解決問題的建議。

4、向區人民政府和市行政效能投訴中心報告本級行政效能投訴處理工作,完成上級機關交辦的涉及行政效能投訴工作的有關事項。

5、完成區委、區政府交辦的其他中心工作。

二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構設置。

零陵區行政效能投訴中心內設機構1個。本中心核定編制數6名,全額編制6名,實有人數6名,其中:在職人員6

(二)決算單位構成。零陵區行政效能投訴中心2019年部門決算匯總公開單位構成包括:零陵區行政效能投訴中心本級。

第二部分

部門決算表


收入支出決算總表

部門:區行政效能投訴中心                                                                                                              公開01

單位:萬元

收入

支出

項目

行次

金額

項目

行次

金額

欄次

 

1

欄次

 

2

一、一般公共預算財政撥款收入

1

71.58

一、一般公共服務支出

29

65.84

二、政府性基金預算財政撥款收入

2

 

二、外交支出

30

 

三、上級補助收入

3

 

三、國防支出

31

 

四、事業收入

4

 

四、公共安全支出

32

 

五、經營收入

5

 

五、教育支出

33

 

六、附屬單位上繳收入

6

 

六、科學技術支出

34

 

七、其他收入

7

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

35

 

 

8

 

八、社會保障和就業支出

36

4.18

 

9

 

九、衛生健康支出

37

1.55

 

10

 

十、節能環保支出

38

 

 

11

 

十一、城鄉社區支出

39

 

 

12

 

十二、農林水支出

40

 

 

13

 

十三、交通運輸支出

41

 

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

42

 

 

15

 

十五、商業服務業等支出

43

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

17

 

十七、援助其他地區支出

45

 

 

18

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

46

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

48

 

 

21

 

二十一、災害防治及應急管理支出

49

 

 

22

 

二十二、其他支出

50

 

 

23

 

 

51

 

本年收入合計

24

71.58

本年支出合計

52

71.58

用事業基金彌補收支差額

25

 

結余分配

53

 

年初結轉和結余

26

 

年末結轉和結余

54

 

 

27

 

 

55

 

總計

28

71.58

總計

56

71.58

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

收入決算表

部門:區行政效能投訴中心                                                                                                       公開02

單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

71.58

71.58

 

 

 

 

 

201

一般公共服務支出

65.84

65.84

 

 

 

 

 

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

13.18

13.18

 

 

 

 

 

2010301

行政運行

13.18

13.18

 

 

 

 

 

20113

商貿事務

52.67

52.67

 

 

 

 

 

2011301

行政運行

52.67

52.67

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

4.18

4.18

 

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

4.18

4.18

 

 

 

 

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

4.18

4.18

 

 

 

 

 

210

衛生健康支出

1.55

1.55

 

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療

1.55

1.55

 

 

 

 

 

2101199

其他行政事業單位醫療支出

1.55

1.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

部門:區行政效能投訴中心                                                                                                         公開03

單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

71.58

71.58

 

 

 

 

201

一般公共服務支出

65.84

65.84

 

 

 

 

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

13.18

13.18

 

 

 

 

2010301

行政運行

13.18

13.18

 

 

 

 

20113

商貿事務

52.67

52.67

 

 

 

 

2011301

行政運行

52.67

52.67

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

4.18

4.18

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

4.18

4.18

 

 

 

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

4.18

4.18

 

 

 

 

210

衛生健康支出

1.55

1.55

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療

1.55

1.55

 

 

 

 

2101199

其他行政事業單位醫療支出

1.55

1.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

公開04

部門:區行政效能投訴中心                                                                                                                                                                             單位:萬元

    

    

項目

行次

金額

項目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄次

 

1

欄次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

71.58

一、一般公共服務支出

30

65.84

65.84

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、國防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科學技術支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社會保障和就業支出

37

4.18

4.18

 

 

9

 

九、衛生健康支出

38

1.55

1.55

 

 

10

 

十、節能環保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城鄉社區支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、農林水支出

41

 

 

 

 

13

 

十三、交通運輸支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商業服務業等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地區支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

 

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、災害防治及應急管理支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、其他支出

51

 

 

 

 

23

 

 

52

 

 

 

本年收入合計

24

71.58

本年支出合計

53

71.58

71.58

 

年初財政撥款結轉和結余

25

 

年末財政撥款結轉和結余

54

 

 

 

一、一般公共預算財政撥款

26

 

 

55

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

總計

29

71.58

總計

58

71.58

71.58

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

     部門:區行政效能投訴中心                                                                                                      公開05

                                                                                                                                  單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

71.58

71.58

 

201

一般公共服務支出

65.84

65.84

 

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

13.18

13.18

 

2010301

行政運行

13.18

13.18

 

20113

商貿事務

52.67

52.67

 

2011301

行政運行

52.67

52.67

 

208

社會保障和就業支出

4.18

4.18

 

20805

行政事業單位離退休

4.18

4.18

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

4.18

4.18

 

210

衛生健康支出

1.55

1.55

 

21011

行政事業單位醫療

1.55

1.55

 

2101199

其他行政事業單位醫療支出

1.55

1.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

部門:區行政效能投訴中心                                                                                                                  公開06

單位:萬元

人員經費

公用經費

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

58.40

302

商品和服務支出

10.29

307

債務利息及費用支出

 

30101

基本工資

18.28

30201

辦公費

0.70

30701

國內債務付息

 

30102

津貼補貼

1.58

30202

印刷費

 

30702

國外債務付息

 

30103

獎金

18.35

30203

咨詢費

 

310

資本性支出

 

30106

伙食補助費

 

30204

手續費

0.55

31001

房屋建筑物購建

 

30107

績效工資

14.45

30205

水費

 

31002

辦公設備購置

 

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

2.71

30206

電費

 

31003

專用設備購置

 

30109

職業年金繳費

 

30207

郵電費

0.12

31005

基礎設施建設

 

30110

職工基本醫療保險繳費

1.33

30208

取暖費

 

31006

大型修繕

 

30111

公務員醫療補助繳費

1.55

30209

物業管理費

 

31007

信息網絡及軟件購置更新

 

30112

其他社會保障繳費

0.15

30211

差旅費

0.38

31008

物資儲備

 

30113

住房公積金

 

30212

因公出國(境)費用

 

31009

土地補償

 

30114

醫療費

 

30213

維修(護)費

0.45

31010

安置補助

 

30199

其他工資福利支出

 

30214

租賃費

 

31011

地上附著物和青苗補償

 

303

對個人和家庭的補助

2.89

30215

會議費

 

31012

拆遷補償

 

30301

離休費

 

30216

培訓費

 

31013

公務用車購置

 

30302

退休費

 

30217

公務接待費

0.65

31019

其他交通工具購置

 

30303

退職(役)費

 

30218

專用材料費

3.12

31021

文物和陳列品購置

 

30304

撫恤金

 

30224

被裝購置費

 

31022

無形資產購置

 

30305

生活補助

 

30225

專用燃料費

 

31099

其他資本性支出

 

30306

救濟費

 

30226

勞務費

 

399

其他支出

 

30307

醫療費補助

 

30227

委托業務費

 

39906

贈與

 

30308

助學金

 

30228

工會經費

2.00

39907

國家賠償費用支出

 

30309

獎勵金

2.89

30229

福利費

 

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

 

30310

個人農業生產補貼

 

30231

公務用車運行維護費

 

39999

其他支出

 

30399

其他對個人和家庭的補助

 

30239

其他交通費用

 

 

 

 

 

 

 

30240

稅金及附加費用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服務支出

2.32

 

 

 

人員經費合計

61.29

公用經費合計

10.29

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

部門:區行政效能投訴中心                                                                                                            公開07

單位:萬元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

1.00

0.65

 

 

 

 

0.65

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

部門:區行政效能投訴中心                                                                                                        公開08

                                                                                                                               單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。


第三部分

2019年度部門決算情況說明


一、收入支出決算總體情況說明

2019 年度收、支總計71.58萬元。與2018年相比,增加7.9萬元,增長12.41%,主要是因為人員經費增加所致。

二、收入決算情況說明

本年收入合計71.58萬元,其中:財政撥款收入71.58萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%

三、支出決算情況說明

本年支出合計71.58萬元,其中:基本支出71.58萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計71.58萬元,與2018年相比,增加7.9萬元,增長12.41%,主要是因為人員經費增加所致。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出71.58萬元,占本年支出合計的100%,與2018年相比,財政撥款支出增加7.9萬元,增長12.41%,主要是因為人員經費增加所致。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出71.58萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出65.84萬元,占92.09%社會保障和就業支出(類)支出4.18萬元,占5.8%;衛生健康支出(支出1.55萬元,占2.11%

(三)財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為63.16萬元,支出決算數為71.58萬元,完成年初預算的113.33%,其中:

1、一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。

年初預算為13.18萬元,支出決算為13.18萬元,完成年初預算的100%,決算數與年初預算數相平。

2、一般公共服務(類)商貿事務(款)行政運行(項)。

年初預算為44.25萬元,支出決算為52.67萬元,完成年初預算的119.03%,決算數大于年初預算數的主要原因是人員經費增加所致。

3社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。

年初預算為4.18萬元,支出決算為4.18萬元,完成年初預算的XX%,決算數與年初預算數相平。

4衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)。

年初預算為1.55萬元,支出決算為1.55萬元,完成年初預算的100%,決算數與年初預算數相平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出71.58萬元,其中:人員經費61.29萬元,占基本支出的85.62%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等;公用經費10.29萬元,占基本支出的14.38%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為1.00萬元,支出決算為0.65萬元,完成預算的65%,其中:

因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。與上年相比減少0萬元,減少0%

公務接待費支出預算為1.00萬元,支出決算為0.65萬元,完成預算的65%,決算數小于年初預算數的主要原因是接待人次減小,與上年相比減少0.05萬元,減少8.33%,減少主要原因是接待人次減小。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,與上年相比減少0萬元,減少0%

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算0.65萬元,占100%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,占0%。其中:

1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0.65萬元,全年共接待來訪團組45個、來賓415人次,主要是不同縣區部門之間業務交流學習活動所發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費0萬元,截止20191231日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2019年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元;年初結轉和結余0萬元;支出0萬元,其中基本支出0萬元,項目支出0萬元;年末結轉和結余0萬元。

九、關于2019年度預算績效情況說明

1、績效管理工作開展情況

為進一步規范財政資金管理、強化績效和責任意識,切實提高財政資金使用效益,根據《零陵區財政局關于做好2019年度預算績效評價工作的通知(零財績[2019]14號)文件要求,我單位對部門整體支出績效開展了自評。績效評價結果顯示,我單位2019年度績效目標完成較好。并及時向區財政局報送了《零陵區行政效能投訴中心2019年度部門整體支出績效評價報告》、《部門整體支出績效評價基礎數據表》等表格及佐證資料,并在政府門戶網站上進行了公開。

2、項目績效自評結果、重點績效評價結果

1督促、檢查、指導下級行政效能投訴處理工作。2向區人民政府和市行政效能投訴中心報告本級行政效能投訴處理工作,完成了上級機關交辦的涉及行政效能投訴工作的有關事項。

三、本年度部門決算等財務工作開展情況

零陵區行政效能投訴中心辦嚴格按照要求進行績效評估、財務管理、預決算組織、編報、審核。按時完成了2019年度財政預決算編制及公開工作。

十、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2019 年度機關運行經費支出10.29萬元,比年初預算數減小1.89萬元,降低15.52%。主要原因是:按財政部門的要求壓縮財政支出所致。

(二)一般性支出情況

2019年本部門開支會議費0萬元,用于召開0會議,人數0人;開支培訓費0萬元,用于開展0培訓,人數0人;本部門沒有舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元。

(三)政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出XXXX萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,其中:授予小微企業合同金額0萬元。

(四)國有資產占用情況

截至20191231日,本單位共有車輛0輛,其中,領導干部用車XX輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。


第四部分

名詞解釋

1、財政撥款收入:本科目是指從同級財政部門取得的各類財政撥款,本單位2019年度共收到一般公共預算財政撥款71.58萬元,財政撥款支出占財政撥款收入的100%。用于基本支出71.58萬元、項目支出0萬元。

  2、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。本單位2019年度基本支出71.58萬元。

3財政撥款結轉:是指核算單位取得的同級財政撥款結轉資金的調整、結轉和滾存情況。本單位2019年度財政撥款結轉為0萬元。

4、“三公”經費:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

5、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分

附件


2019年零陵區行政效能投訴中心部門整體支出

績效評價報告

一、部門概況

1、本部門人員及編制。

本中心核定編制6人,在編在職人數6人。收入包括財政撥款收入;支出包括保障區行政效能投訴中心基本運行的經費和開展各類專項業務活動的經費。

2、機構設置情況。

內設機構1個,行政效能投訴中心。

3、主要職能

負責受理、組織調查、協調處理投訴人對被投訴人行政的投訴;督促、檢查、指導下級行政效能處理工作;定期綜合匯總通報本區受理和處理行政效能投訴情況,研究分析行政管理工作的效能問題,提出改進和解決問題的建議;向區人民政府和市行政效能投訴中心報告本級行政效能投訴處理工作,完成上級機關交辦的涉及行政效能投訴工作的有關事項。

二、部門整體支出使用情況

12019年財政撥款收入情況。

2019年預算總收入71.58萬元,其中一般預算撥款(補助)71.58萬元。

22019年財政撥款支出情況。

(一)基本支出。2019年財政撥款收入為71.58萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:

1)工資福利支出58.4萬元,包括用于基本工資、津貼補貼、社保繳費等。

2)對個人和家庭補助支出2.89萬元。

3)商品和服務支出10.29萬元,包括辦公費、郵電費、印刷費、物業費、辦公設備購置等日常公用經費。

4)關于2019年財政撥款安排“三公”經費預算及實際支出情況說明

2019年財政撥款安排“三公”經費預算數2.8萬元,其中:因公出國(境)0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,公務接待費2.8萬元。與2018年財政撥款安排“三公”經費預算數2萬元相比,增加了0.8萬元;2019年“三公”經費實際支出0.65萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,公務接待費0.65萬元,與2018年“三公”經費實際支出公務接待費0.3萬元相比,增加了0.35萬元(國內接待增加了8次,增加了46人)。主要是因為協調處理各種投訴和處理互聯網+監督、村級財務監督月例會交辦有關問題而發生的招待費用。

(二)項目支出。2019年財政撥款收入為0萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。

三、部門整體支出管理情況

(一)單位制定了預算資金管理辦法,內部財務管理制度、會計核算制度、內部監督管理制度等合法、合規、完整的管理制度。

(二)資金撥付具有嚴格的完整的審批程序和手續,即每筆款項支付由經辦人、證明人、單位負責人簽字按規定的程序支付。

(三)按《采購法》實行政府采購。

(四)資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

四、單位整體支出績效情況

(一)、單位在職人員6人,實際在崗人員6人,在職控制率100%;“三公”經費上年相比基本持平;預算資金調整率為0%,工作實際完成100%;社會公眾及服務對象滿意率100%

(二)單位各種規章制度健全且合法、合規、完整,并得到有效執行落實。

(三)單位制定了合法、合規、完整的資產管理制度,并得到有效執行落實。資產保存完整,資產信息系統建立、運用,資產配置合理、處置合規,外置收入及時上繳財政,資產賬務管理合規,賬實相符。固定資產利用率100%

(四)單位依據“預算法”的規定,按照“二上二下的要求”編制年度預算,按規定編制年度決算。發生每筆經濟業務及時進行財務賬務處理,做到及時、完整、準確反映單位的經濟業務情況,做到“賬賬、賬實、賬表”三相符。每年的預決算在財政指定的媒體網絡及時公開,并且數據信息、會計信息資料完整、準確、合規、合法。

(五)單位干部職工認真學習貫徹中央、省、市的政策和會議精神,認真完成單位各種工作計劃任務;及時完成區委、區政府領導交辦的各項事情。

五、結合《2019年度零陵區行政效能投訴中心部門整體支出績效評價指標表》(見附件)的評價結果100分。

六、存在的主要問題

本單位在資金安排、使用過程中沒有存在問題。

七、改進措施和有關建議

本單位大力支持財政部門的整體支出績效評價工作,沒有建議。

附件2019年零陵區行政效能投訴中心部門整體支出績效評價指標表

2019年零陵區行政效能投訴中心整體支出績效評價指標表

一級指標

二級指標

三級指標

評價標準

備注

得分

   

目標設定(8分)

績效目標設定(8分)

整體支出績效目標設立是否符合國家法律法規和社會發展總的規劃計4分;與部門“三定方案”和中遠期發展相符計4分。

1.       按要求進行了績效目標編制;

2.       按“三定”方案確定職責;

3.       制定了部門中遠期發展規劃。

8

預算配置(12)

財政供養人員控制率(3分)

100%為標準。

在職人員控制率≦  100%,計3分;

每超過一個百分點扣0.5分,扣完為止。

財政預算人,實際在職人,在職控制率=  /    *100%=   %

3

“三公經費”變動率(4分)

“三公經費”變動率≦0,計6分;“三公經費”>0,每超過一個百分點扣0.6分,扣完為止。

上年度三公經費支出公務用車運行維護費元,接待費   元,出國出境費,共計萬元。本年公車運行維護費萬元,招待費   萬元,共計萬元。三公經費變動率=(本年-上年度)/上年度=    %

4

重點支出安排率(5分)

重點支出安排率≥90%,計5分;

80%(含)-90%,計4分;                           70%(含)-80%,計3分;                           60%(含)-70%,計2分;                            低于60%不得分。

5

   

預算執行(20分)

預算調整率(5分)

預算調整率=0,計5分;                       0-10%(含),計4分;                          10-20%(含),計3分;                                     20-30%(含),計2分;                             大于30%不得分。

預算調整率為=調整數/2019年預算執行數*100%=    %

20

支出進度(4分)

每年春節前下達全部專項資金的50%9月底前所有專項資金指標全部下達完。 每出現一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分,扣完為止。

4

資金結余(5分)

無結余,5分;             

有結余,但不超過上年結轉,4分;                       結余超過上年結轉,不得分。

5

“三公經費”控制率(6分)

100%為標準。三公經費控制率≦100%,計6分;每超過一個百分點扣1分,扣完為止。

6

     

預算管理(21分)

管理制度健全性(6分)

1、制定或具有預算資金管理辦法,內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度,2分; 2、相關管理制度合法、合規、完整,2分; 3、相關管理制度得到有效執行,2分。

6

資金使用合規性(10分)

1、支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定;

2、資金撥付有完整的審批程序和手續;              

3、項目支出按規定經過評估論證;                      4、支出按照部門預算批復的用途使用;                      5、資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

6、按《采購法》實行政府采購;

7、按照《湖南省非稅收入管理條例》規范收費的。 以上情況每出現一例不符合要求的扣1分,扣完為止。

10

預決算信息公開性和完善性(5分)

1、按規定內容公開預決算信息,1分; 2、按規定時限公開預決算信息,1分;3、基礎數據信息和會計信息資料真實,1分;                       

4、基礎數據信息和會計信息資料完整,1分;                            5、基礎數據信息和匯集信息資料準確,1分。     

5

資產管理(10分)

管理制度健全性(3分)

1、已制定資產管理制度1分;

 2、相關資產管理制度合法、合規、完整,2分;                        3、相關資產管理制度得到有效執行,1分。

3

資產管理安全性(5分)

1、資產保存完整和資產信息系統建立、運用;

2、資產配置合理;        

3、資產處置規范;

4、資產賬務管理合規,帳實相符;                      5、國有資產有償使用收入和處置收入及時足額上繳;                  

以上情況每出現一例不符合有關要求的扣1分,扣完為止。

5

固定資產利用率(2分)

每低于100%一個百分點扣0.2分,扣完為止。

2

  

職責履行(12分)

工作實際完成率(6分)

根據評價部門制定的計劃工作任務及內容考核實際完成情況及質量。該項得分=(實際完成情況/計劃工作內容)*6

6

重點工作質量達標率(6分)

質量達標率達到100%,計6分;每低于100%一個百分點扣0.5分,扣完為止。

6

履職效益(17分)

經濟效益(4分)

此條單位若沒產生“經濟效益”和“生態效益” ,社會效益從以下5個方面評價:1.在中央、省、政府考核中評為良以上;2.在部門考核中被評良以上;3.在市政府績效評估中考核為優秀的;4.全年無違反黨的“八項規定”的;5.無違反財政法規等行為的;

4

社會效益(4)

4

生態效益(4)

4

社會公眾或服務對象滿意度(5分)

90%(含)以上計5分;80%(含)-90%,計3分;70%(含)-80%,計1分;低于70%0分。

5

合計

100

 

100

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