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索引號: 431102009/2020-00733 分類:  
發文機關: 零陵區人民政府 發文日期: 2020-10-14
名稱: 2019年度零陵區委編辦部門決算
文號 :    
2019年度零陵區委編辦部門決算
2020-10-14 17:28 來源: 區財政局 發布機構: 零陵區財政局 【字體:   打印

2019年度零陵區委編辦

部門決算

目 錄

第一部分 區委編辦單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件2019年零陵區委編辦部門整體支出績效評價報告

第一部分

區委編辦單位概況

一、部門職責

(一)基本情況。

1、主要職能

(一)貫徹執行黨和國家關于行政管理體制、機構改革及機構編制工作的方針、政策和法規,擬定全區行政管理體制改革、機構改革及機構編制工作的有關管理辦法和措施,統一管理全區各級黨政機關和人大、政協、法院、檢察院機關以及各民主黨派、人民團體機關的機構編制工作,檢查監督各級行政管理體制政策和機構改革方案以及機構編制執行情況。

(二)研究擬定全區行政管理體制改革與機構改革方案及有關規定;審核區直各部門和鄉鎮辦事處黨政機構改革方案;指導、協調區直各部門和鄉鎮辦事處行政管理體制改革、機構改革以及機構編制管理工作。

(三)協調區委、區政府各部門的職能配置及職能調整;協調區委、區政府各部門之間以及部門與鄉鎮辦事處之間的職責分工和事權劃分。

(四)負責區委、區政府各部門和鄉鎮辦事處的職能職責、機構設置、人員編制的審核和股級職數的審批;協同區委組織部提出區直各部門領導班子職數配備的建議;審批區直黨政群機構的內設股室機構設置,擬定區直黨政群機關、鄉鎮辦事處機關行政編制和省、市下達的專項編制分配意見。

(五)審核區人大、區政協機關、區中級人民法院、區人民檢察院機關和民主黨派、人民團體機關的內設機構、人員編制和領導職數。

(六)研究擬定全區事業單位管理體制和機構改革方案,負責事業單位機構編制管理工作;負責區直各部門所屬事業單位的職能職責、機構設置、人員編制的審核和股級職數的審批;協同區委組織部提出區管科級事業單位領導班子職數配備的建議;審批區直科級事業機構的內設股室和區直獨立設置的股級事業機構;根據中央、省、市有關規定,擬定全區性事業單位編制配備標準,分配由區統一核定的全區性事業編制;指導、協調各級各類事業單位管理體制改革和機構編制管理工作。負責事業單位登記管理的行政復議、行政訴訟應訴工作,檢查監督和指導協調全區事業單位登記管理工作。

(七)研究提出區直機關、事業單位年度增人控編計劃意見,并配合有關部門組織實施;負責區直財政年度預算人員編制和區直財政工資統發單位的人員編制審核工作。

(八)負責機構改革和機構編制管理有關信息采集和情況綜合,負責機構編制統計工作。

(九)承辦區委、區政府和區委機構編制委員會交辦的其他事項,包括黨建、扶貧、招商引資、六城同創、棚戶區改造等工作。

2、機構設置及決算單位構成

1、在職人員情況。2019年本單位共有在職人員15人(3月調入1人),其中:公務員和參公人員12人、事業人員3人,享受副處級待遇提前退休1人,退休人員2人,遺撫人員1名。

2、機構設置情況。內設機構2個:綜合辦公室(信訪室)、事業單位登記管理辦公室,二級機構1個為區機構編制事務中心。

第二部分

部門決算表


收入支出決算總表

部門:編委辦                                                                                            公開01

單位:萬元

收入

支出

項目

行次

決算數

項目

行次

決算數

欄次

欄次

一、一般公共預算財政撥款收入

1

250.22

一、一般公共服務支出

29

211.86

二、政府性基金預算財政撥款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上級補助收入

3

0.00

三、國防支出

31

0.00

四、事業收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、經營收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附屬單位上繳收入

6

0.00

六、科學技術支出

34

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游體育與傳媒支出

35

5.00

8

 

八、社會保障和就業支出

36

28.10

9

 

九、衛生健康支出

37

5.26

10

 

十、節能環保支出

38

0.00

11

 

十一、城鄉社區支出

39

0.00

12

 

十二、農林水支出

40

0.00

13

 

十三、交通運輸支出

41

0.00

14

 

十四、資源勘探信息等支出

42

0.00

15

 

十五、商業服務業等支出

43

0.00

16

 

十六、金融支出

44

0.00

17

 

十七、援助其他地區支出

45

0.00

18

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

46

0.00

19

 

十九、住房保障支出

47

0.00

20

 

二十、糧油物資儲備支出

48

0.00

21

 

二十一、災害防治及應急管理支出

49

0.00

22

 

二十二、其他支出

50

0.00

23

 

51

 

本年收入合計

24

250.22

本年支出合計

52

250.22

用事業基金彌補收支差額

25

0.00

結余分配

53

0.00

年初結轉和結余

26

0.00

年末結轉和結余

54

0.00

 

27

 

 

55

 

總計

28

250.22

總計

56

250.22

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

部門:編委辦                                                                                                                  公開02

單位:萬元

   

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

250.22

250.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

211.86

195.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力資源事務

211.86

195.16

0.00

0.00

   0.00

0.00

0.00

2011001

行政運行

211.86

195.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游體育與傳媒支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化體育與傳媒支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化體育與傳媒支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

28.10

28.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力資源和社會保障管理事務

0.51

0.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力資源和社會保障管理事務支出

0.51

0.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

27.59

27.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

23.32

23.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事業單位離退休支出

4.27

4.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛生健康支出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事業單位醫療支出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

部門:編委辦                                                                                                公開03

單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

250.22

250.22

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

211.86

211.86

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力資源事務

211.86

211.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2011001

行政運行

211.86

211.86

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游體育與傳媒支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化體育與傳媒支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化體育與傳媒支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

28.10

28.10

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力資源和社會保障管理事務

0.51

0.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力資源和社會保障管理事務支出

0.51

0.51

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

27.59

27.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

23.32

23.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事業單位離退休支出

4.27

4.27

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛生健康支出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事業單位醫療支出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

公開04

部門:編委辦                                                                                      單位:萬元

收入

支出

   

行次

金額

   

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

250.22

一、一般公共服務支出

30

211.86

211.86

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、國防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科學技術支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

36

5.00

5.00

0.00

8

 

八、社會保障和就業支出

37

28.10

28.10

0.00

9

 

九、衛生健康支出

38

5.26

5.26

0.00

10

 

十、節能環保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城鄉社區支出

40

0.00

0.00

0.00

12

 

十二、農林水支出

41

0.00

0.00

0.00

13

 

十三、交通運輸支出

42

0.00

0.00

0.00

14

 

十四、資源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

15

 

十五、商業服務業等支出

44

0.00

0.00

0.00

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

17

 

十七、援助其他地區支出

46

0.00

0.00

0.00

18

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

47

0.00

0.00

0.00

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00

20

 

二十、糧油物資儲備支出

49

0.00

0.00

0.00

21

 

二十一、災害防治及應急管理支出

50

0.00

0.00

0.00

22

 

二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

23

 

52

本年收入合計

24

250.22

本年支出合計

53

250.22

250.22

0.00

年初財政撥款結轉和結余

25

0.00

年末財政撥款結轉和結余

54

0.00

0.00

0.00

一、一般公共預算財政撥款

26

0.00

55

二、政府性基金預算財政撥款

27

0.00

56

 

28

 

57

總計

29

250.223

總計

58

250.22

250.22

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

部門:編委辦                                                                                                     公開05

單位:萬元

   

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

250.22

250.22

0.00

201

一般公共服務支出

211.86

211.86

0.00

20110

人力資源事務

211.86

211.86

0.00

2011001

行政運行

211.86

211.86

0.00

207

文化旅游體育與傳媒支出

5.00

5.00

0.00

20799

其他文化體育與傳媒支出

5.00

5.00

0.00

2079999

其他文化體育與傳媒支出

5.00

5.00

0.00

208

社會保障和就業支出

28.10

28.10

0.00

20801

人力資源和社會保障管理事務

0.51

0.51

0.00

2080199

其他人力資源和社會保障管理事務支出

0.51

0.51

0.00

20805

行政事業單位離退休

27.59

27.59

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

23.32

23.32

0.00

2080599

其他行政事業單位離退休支出

4.27

4.27

0.00

210

衛生健康支出

5.26

5.26

0.00

21011

行政事業單位醫療

5.26

5.26

0.00

2101199

其他行政事業單位醫療支出

5.26

5.26

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

部門:編委辦                                                                                                          公開06

單位:萬元

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

工資福利支出

211.61

302

商品和服務支出

33.14

307

債務利息及費用支出

0.00

30101

基本工資

59.56

30201

辦公費

4.62

30701

國內債務付息

0.00

30102

津貼補貼

42.5

30202

印刷費

0.49

30702

國外債務付息

0.00

30103

獎金

43.6

30203

咨詢費

0.00

310

資本性支出

0.00

30106

伙食補助費

0.00

30204

手續費

0.11

31001

房屋建筑物購建

0.00

30107

績效工資

5.15

30205

水費

0.00

31002

辦公設備購置

0.18

30108

機關事業單位基本養老保險費

39.05

30206

電費

0.00

31003

專用設備購置

0.00

30109

職業年金繳費

0.00

30207

郵電費

0.40

31005

基礎設施建設

0.00

30110

職工基本醫療保險繳費

17.84

30208

取暖費

0.00

31006

大型修繕

0.00

30111

公務員醫療補助繳費

0.00

30209

物業管理費

0.00

31007

信息網絡及軟件購置更新

0.00

30112

其他社會保障繳費

0.33

30211

差旅費

4.96

31008

物資儲備

0.00

30113

住房公積金

0.00

30212

因公出國(境)費用

0.00

31009

土地補償

0.00

30114

醫療費

0.00

30213

維修(護)費

0.52

31010

安置補助

0.00

30199

其他工資福利支出

3.58

30214

租賃費

0.00

31011

地上附著物和青苗補償

0.00

303

對個人和家庭的補助

5.47

30215

會議費

0.00

31012

拆遷補償

0.00

30301

離休費

0.00

30216

培訓費

1.23

31013

公務用車購置

0.00

30302

退休費

0.00

30217

公務接待費

2.05

31019

其他交通工具購置

0.00

30303

退職(役)費

0.00

30218

專用材料費

0.00

31021

文物和陳列品購置

0.00

30304

撫恤金

0.00

30224

被裝購置費

0.00

31022

無形資產購置

0.00

30305

生活補助

5.33

30225

專用燃料費

0.00

31099

其他資本性支出

0.00

30306

救濟費

0.00

30226

勞務費

1.10

399

其他支出

0.00

30307

醫療費補助

0.00

30227

委托業務費

0.00

39906

贈與

0.00

30308

助學金

0.00

30228

工會經費

8.89

39907

國家賠償費用支出

0.00

30309

獎勵金

0.14

30229

福利費

0.00

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00

30310

個人農業生產補貼

0.00

30231

公務用車運行維護費

0.00

39999

其他支出

0.00

30399

對其他個人和家庭的補助支出

0.00

30239

其他交通費用

0.00

 

 

 

 

 

 

30240

稅金及附加費用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服務支出

8.78

 

 

 

人員經費合計

217.08

公用經費合計

33.14

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

部門:編委辦                                                                                                      公開07

單位:萬元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務

接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務

接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

3.6

3.6

0

0

0

0

2.05

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

部門:編委辦                                                                                                公開08

單位:萬元

   

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況

(若本單位無政府性基金收支,請說明:檔案局單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據)


第三部分

2019年度部門決算情況說明


一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計250.22萬元。與2018196.22萬元相比,增加了54萬元,增加27.5%,主要是2019年度黨政機構改革、人員進入、工資調標、養老保險繳費及績效等原因。

二、收入決算情況說明

2019年收入合計250.22萬元,其中:財政撥款收入250.22萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%

三、支出決算情況說明

本年支出合計250.22萬元,其中:基本支出225.22萬元,占90%;項目支出25萬元,占10%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

 2019年度財政撥款收、支總計250.22萬元,與2018年相比,增加了54萬元,增加27.5%,主要是2019年度黨政機構改革、人員進入、工資調標、養老保險繳費及績效等原因。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出250.22萬元,占本年支出合計的100%,與2018年相比,財政撥款支出增加54萬元,增加27.5%,主要是2019年度黨政機構改革、人員進入、工資調標、養老保險繳費及績效等原因。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出250.22萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出211.85萬元,占84.8%;文化旅游體育與傳媒支出5萬元,占1.9%;社會保障就業支出28.12萬元,占11.3% ;衛生健康支出5.25萬元,占2%

(三)財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為186.73萬元,支出決算數為250.22萬元,完成年初預算的134%,其中:

1、一般公共服務(類)人力資源事務(款)行政運行(項)預算數186.73萬元,支出決算數211.85萬元。完成年初預算的113.4%,決算數大于年初預算數的主要原因是:主要是2019年度黨政機構改革、人員進入、工資調標、養老保險繳費及績效等。

2、文化旅游體育與傳媒支出(類)年初預算為0萬元,支出決算為5萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是略增辦公設備購置費。

3、社會保障就業支出(類)年初預算為22.12萬元,支出決算數為28.12萬元,其中:機關事業單位養老保險經費支出決算數為23.33萬元、其他行政事業單位離退休支出決算數為4.79萬元,完成年初預算的127.1%,決算數大于年初預算數的主要原因是:單位養老保險經費支出及對個和家庭的生活補助略增。

4、衛生健康支出(類)年初預算為0萬元,支出決算數為5.25萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是:單位醫療保險經費支出略增。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出250.22萬元,其中:人員經費217.1萬元,占基本支出的86.72%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本養老保險繳費、其他社會保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金;公用經費33.12萬元,占基本支出的13.28%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費、差旅費、培訓費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、日常維修費、專用材料費、工會經費、其他商品和服務支出及一般辦公設備購置費、專用設備購置費。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為3.6萬元,支出決算為2.05萬元,完成預算的56.94%,其中:

因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,決算數與年初預算數持平的主要原因是本單位沒有因公出國(境)費支出,與上年相比持平0萬元,持平0%,持平的主要原因是本單位沒有因公出國(境)費支出。

公務接待費支出預算為3.6萬元,支出決算為2.05萬元,完成預算的56.94%,做到了厲行節約。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,決算數與年初預算數持平的主要原因是本單位公車已實行改革,單位沒有公車,與上年相比持平0萬元,持平0%,持平的主要原因是本單位公車已實行改革,單位沒有公車。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算為2.05萬元,占100%,因公出國(境)費支出決算為0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,占0%。其中:

1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次,

2、公務接待費支出決算為2.05萬元,全年共接待來訪團組30個、來賓205人次。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,其中:公務用車購置費為 0萬元公務用車運行維護費為0萬元,主要是因本單位公車已實行改革,截止20191231日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2019年度政府性基金預算財政撥款收入為0萬元;年初結轉和結余為0萬元;支出為0萬元,其中基本支出0萬元,項目支出0萬元;年末結轉和結余0萬元。本單位無政府性收支。

九、關于2019年度預算績效情況說明

1.概述項目績效目標完成情況。

1、經濟性分析:2019年我單位按照年初預算,嚴格控制各項經費,在人員經費方面,實際支出及預算一致;在公用經費方面,實際支出與預算一致;在項目經費方面,實際支出與預算一致,做到了厲行節約。

2、效率性分析:

(一)機構編制管理得到了加強和創新。一是嚴控機構編制總量;二是堅持改革創新;三是完善機構編制綜合管理平臺相關數據。四是做好黨政機關機構改革工作,根據《零陵區機構改革方案》,全面完成了我區黨政機關機構改革工作。

(二)認真做好事業單位登記管理和年度報告工作。2019年度事業單位法人年度報告公示工作的單位有486個,實際參加486個,參加率100%,法人年度報告公示率100%。全區事業單位設立登記11個,變更登記129個,注銷登記6個;機關群團賦碼變更15個。

(三)為區委區政府提供堅強的體制機制保障。一是上半年引進急需專業技術人才54人,下半年引進人才109人。二是為教育系統外出引進優秀教師90余人。三是積極與市委編辦銜接,為教育系統爭取教師編制50名,今年下達教師招聘計劃211人、特崗生計劃80人、免費師范生計劃81人,衛生系統招聘計劃53人,事業單位招聘89人,基層人才專場招聘22人。

(四)圓滿完成棚改工作

(五)脫貧攻堅卓有成效

2.概述本單位整體支出績效目標實現情況。

在項目實施工作中,我辦按照項目科學管理制度,成立了以區委編辦主任全永紅為組長的項目管理小組,王海、唐素芬、韓國為目管理小組成員,制定了項目實施方案、項目進度表,在具體實施過程中按照實施方案和項目進度表有條不紊的開展工作,做到了事前決策、事中監管、事后驗收,保障了項目的順利完成。

十、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2019 年度機關運行經費支出33.12萬元,與上年持平。

(二)一般性支出情況

會議費支出情況:2019年度會議費支出0萬元。

培訓費支出情況:2019年度培訓費支出為1.23萬元,2018年度培訓費支出為 3.28萬元,相比減少2.06萬元,減少62.67 %

(三)政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%

(四)國有資產占用情況

截至20191231日,本單位共有車輛0輛,其中,領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是沒有;單位價值50萬元以上通用設備臺0(套);單位價值100萬元以上專用設備臺0(套)。


第四部分

名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、專用設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3、固定資產:是指為生產商品、提供勞務、出租(非房產出租)或經營管理而持有,使用壽命超過一個會計年度的有形資產。

4、財政撥款收入:是指從同級財政部門取得的各項財政撥款。

5、財政撥款結轉:是指核算單位取得的同級財政撥款結轉資金的調整、結轉和滾存情況。

第五部分

附件

2019年零陵區委編辦部門整體支出績效

評價報告

一、部門概況

(一)部門基本情況

1、在職人員情況。2019年本單位共有在職人員15人(3月調入1人),其中:公務員和參公人員12人、事業人員3人,享受副處級待遇提前退休1人,退休人員2人,遺撫人員1名。

2、機構設置情況。內設機構2個:綜合辦公室(信訪室)、事業單位登記管理辦公室,二級機構1個為區機構編制事務中心。

3、主要職能及重點工作計劃:

(一)貫徹執行黨和國家關于行政管理體制、機構改革及機構編制工作的方針、政策和法規,擬定全區行政管理體制改革、機構改革及機構編制工作的有關管理辦法和措施,統一管理全區各級黨政機關和人大、政協、法院、檢察院機關以及各民主黨派、人民團體機關的機構編制工作,檢查監督各級行政管理體制政策和機構改革方案以及機構編制執行情況。

(二)研究擬定全區行政管理體制改革與機構改革方案及有關規定;審核區直各部門和鄉鎮辦事處黨政機構改革方案;指導、協調區直各部門和鄉鎮辦事處行政管理體制改革、機構改革以及機構編制管理工作。

(三)協調區委、區政府各部門的職能配置及職能調整;協調區委、區政府各部門之間以及部門與鄉鎮辦事處之間的職責分工和事權劃分。

(四)負責區委、區政府各部門和鄉鎮辦事處的職能職責、機構設置、人員編制的審核和股級職數的審批;協同區委組織部提出區直各部門領導班子職數配備的建議;審批區直黨政群機構的內設股室機構設置,擬定區直黨政群機關、鄉鎮辦事處機關行政編制和省、市下達的專項編制分配意見。

(五)審核區人大、區政協機關、區中級人民法院、區人民檢察院機關和民主黨派、人民團體機關的內設機構、人員編制和領導職數。

(六)研究擬定全區事業單位管理體制和機構改革方案,負責事業單位機構編制管理工作;負責區直各部門所屬事業單位的職能職責、機構設置、人員編制的審核和股級職數的審批;協同區委組織部提出區管科級事業單位領導班子職數配備的建議;審批區直科級事業機構的內設股室和區直獨立設置的股級事業機構;根據中央、省、市有關規定,擬定全區性事業單位編制配備標準,分配由區統一核定的全區性事業編制;指導、協調各級各類事業單位管理體制改革和機構編制管理工作。負責事業單位登記管理的行政復議、行政訴訟應訴工作,檢查監督和指導協調全區事業單位登記管理工作。

(七)研究提出區直機關、事業單位年度增人控編計劃意見,并配合有關部門組織實施;負責區直財政年度預算人員編制和區直財政工資統發單位的人員編制審核工作。

(八)負責機構改革和機構編制管理有關信息采集和情況綜合,負責機構編制統計工作。

(九)承辦區委、區政府和區委機構編制委員會交辦的其他事項,

包括黨建、扶貧、招商引資、六城同創、棚戶區改造等工作。

(二)部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等

1、部門整體支出規模:2019年我單位整體支出年初預算數為186.73元,其中公共財政撥款186.73萬元。2019年我單位整體支出實際支出數為250.21萬元。

2、使用方向:2019年我單位基本支出年初預算數為161.73萬元,實際支出數為225.22萬元;項目經費支出年初預算數為25萬元,實際支出數為25萬元。

3、主要內容及范圍:

1、基本支出。2019年初預算數為161.73萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。包括工資福利支出136.98萬元、對個人和家庭補助支出10.75萬元,商品和服務支出14萬元。實際支出數為225.22

2、項目支出。2019年初預算數25萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。其中:(1)編制事務經費(事業單位分類改革、機構改革、實名制等,編統工作會議、法人登記、行政審批)10萬元。(2)網上域名注冊專項經費15萬元,主要用于全區機關事業單位網上域名注冊。實際支出數為25萬元。

二、部門整體支出使用情況

(一)基本支出

2019年基本支出年初預算數為161.73萬元,實際支數為225.22萬元。

支出的主要用途及范圍:

1、人員經費:(1)在職人員的工資福利支出183.03萬元;(2)退休人員的退休費支出23.32萬元;(3)衛生健康支出5.26萬元;(4)對個人和家庭補助支出5.47萬元。

2、公用經費:(1)商品和服務支出33.13萬元,包括公用經費主要包括商品服務支出:辦公費4.62萬元、印刷費0.5萬元、勞務費1.11萬元、郵電費0.4萬元、培訓費1.22萬元,差旅費4.95萬元、公務接待費2.05萬元、工會經費8.88萬元,其它商品和服務支出8.77萬元等。

2019年“三公”經費安排及開支情況:“三公”經費年初預算數為3.6萬元,其中公務接待費年初預算數為3.6萬元,實際支出數為2.05萬元,用于編制業務公務接待和其他公務接待;因公出國(境)費年初預算數為0萬元,實際支出數為0萬元;公務用車購置及運行費年初預算數為0萬元,實際支出數為0萬元。

(二)項目支出

項目支出預算數25萬元,主要包括網上域名注冊專項經費和編制事務經費(主要用于事業單位分類改革、機構改革、實名制管理等,編統工作會議、法人登記工作而發生的支出)。

專項業務費使用情況:

1網上域名注冊專項經費支出15萬元,主要用于全區中文域名注冊和網上掛標管理;

2編制事務經費10萬元,主要用于我區新一輪黨政機構改革、機構編制、全區事業單位法人設立登記、變更登記、注銷登記、事業單位法人年度報告公示、事業單位法人登記系統維護及黨政群機關統一社會信用代碼發放、實名制管理和我區事業單位分類改革工作;

項目經費共計25萬元,全部使用完畢。

三、部門整體支出管理情況

我單位財務支出管理嚴格依法依規依程序,努力做到公開公平公正。在嚴格執行財政有關法律法規的同時,先后制定了《零陵區委編辦財務管理制度》、《零陵區委編辦固定資產管理制度》、《零陵區委編辦會議管理制度》、《零陵區委編辦公務接待管理制度》等,明確了經費審批權限及程序,經費預算管理、財務經費管理、資產購置及處置、財務監督,開展公用經費使用監督和績效評估,進一步落實厲行節約的各項規定,確保“三公”經費使用合理合規,上述制度規定本年度執行到位。

四、部門整體支出績效情況

1、經濟性分析2019年我單位按照年初預算,嚴格控制各項經費,在人員經費方面,實際支出及預算一致;在公用經費方面,實際支出與預算一致;在項目經費方面,實際支出與預算一致,做到了厲行節約。

效率性分析

(二)機構編制管理得到了加強和創新。一是嚴控機構編制總量;二是堅持改革創新積極探索向深化改革要編制、向管理創新要編制、向信息技術要編制,與區財政局聯合印發了《零陵區推進事業單位政府購買服務改革工作實施方案》,探索建立與政府購買服務制度相適應的人員編制管理制度。三是完善機構編制綜合管理平臺相關數據。啟動了實名制管理網上申報、網上審核、網上審批,初步實現了實名制登記業務“最多跑一次”目標,為及時、準確上報各項統計數據提供準確的數據支持。四是做好黨政機關機構改革工作,根據《零陵區機構改革方案》,全面完成了我區黨政機關機構改革工作。

(二)認真做好事業單位登記管理和年度報告工作。認真貫徹執行《事業單位登記管理暫行條例》和《事業單位登記管理暫行條例實施細則》,進一步規范和完善事業單位法人登記和年度報告工作。截止目前,我區應參加2019年度事業單位法人年度報告公示工作的單位有486個,實際參加486個,參加率100%,法人年度報告公示率100%。全區事業單位設立登記11個,變更登記129個,注銷登記6個;機關群團賦碼變更15個。

(三)為區委區政府提供堅強的體制機制保障。一是上半年引進急需專業技術人才54人,下半年引進人才109人。二是為教育系統外出引進優秀教師90余人。三是積極與市委編辦銜接,為教育系統爭取教師編制50名,今年下達教師招聘計劃211人、特崗生計劃80人、免費師范生計劃81人,衛生系統招聘計劃53人,事業單位招聘89人,基層人才專場招聘22人。

(四)圓滿完成棚改工作

(五)脫貧攻堅卓有成效

在黃田鋪鎮漁塘村,與歐自力、高慶付等6戶貧困戶結對幫扶。落實了具體可行的幫扶措施,在珠山鎮高夫殿村完成通村道路擴寬升級改造硬化3.2公里,渠道1200米,維修塘、水庫4處,新建路燈50盞,新建扶貧工廠開業,解決村民就業22人,受到貧困戶的好評。

2、有效性分析:區委編辦堅持用新發展理念指導機構編制工作,在繼續“嚴控”的前提下,堅持機構編制“瘦身”與“健身”相結合,主動圍繞大局中心履職擔當,聚焦中心大局轉理念,提升服務保障大局中心的能力水平。堅持創新發展理念,破除傳統思維定勢,以創新手段破解改革難題;堅持協調發展理念,統籌推進改革與管理等各方面關系;堅持綠色發展理念,深度挖掘機構編制資源潛力,發揮了機構編制資源最大使用效益。

3、可持續性分析2019年我單位各項支出做到了及時、準確分析和跟進;人員機構安排和管理措施方面,我單位共有2個股室,每個股室、每個人都安排了工作任務,并建立了嚴格的管理措施。通過印發《中國共產黨機構編制工作條例》2000余本給全區各單位,讓各單位把學習宣傳《條例》作為一項重要工作,列入單位學習內容,統一思想認識,嚴格按照《條例》的規定開展機構編制工作,及時發現和糾正機構編制管理工作中的違紀違法行為

五、結合《部門整體支出績效評價指標表》(見附件)的評價結果96分。

六、存在的主要問題

(一)預算執行存在偏差

編制預算時難以精確預計,年中追加了預算,在預算執行中造成預算出現偏差現象。

(二)固定資產管理水平有待提高

固定資產臺賬未定期與賬面資產金額對賬,且未與實物進行清點,導致年末資產臺賬與賬面資產金額存在稍許差異,固定資產管理有待加強。

七、改進措施和有關建議

(一)完善管理制度,進一步加強資產管理

進一步貫徹落實中央“八項規定”和湖南省委“九條規定”,建立本部門“三公經費”等公務支出管理細則及厲行節約制度,加強經費審批和控制,嚴格規范支出標準與范圍,并嚴格執行。嚴格按照《固定資產管理辦法》的規定加強固定資產管理。及時登記、更新臺賬、加強資產卡片管理,年終前對各類實物資產進行全面盤點,確保賬賬、賬實相符。

(二)加強新行政單位會計制度和新預算法學習培訓

加強新《預算法》、《行政單位會計制度》等制度法規的學習培訓,規范部門預算收支核算。一是制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準,嚴格按照項目和進度執行預算,增強預算的約束力和嚴肅性。二是落實預算執行分析,及時了解預算執行差異,合理調整、糾正預算執行偏差,切實提高部門預算收支管理水平。

附件:部門整體支出績效評價指標表

零陵區委編辦

2020119

2019年零陵區委編辦整體支出績效評價指標表

一級指標

二級指標

三級指標

評價標準

備注

得分

   

目標設定(8分)

績效目標設定(8分)

整體支出績效目標設立是否符合國家法律法規和社會發展總的規劃計4分;與部門“三定方案”和中遠期發展相符計4分。

1.按要求進行了績效目標編制;

2.按“三定”方案確定職責;

3.制定了部門中遠期發展規劃。

8

預算配置(12)

財政供養人員控制率(3分)

100%為標準。

在職人員控制率≦  100%,計3分;

每超過一個百分點扣0.5分,扣完為止。

財政預算人,實際在職人,在職控制率= 14 /14    *100%=100%

3

“三公經費”變動率(4分)

“三公經費”變動率≦0,計6分;“三公經費”>0,每超過一個百分點扣0.6分,扣完為止。

上年度三公經費支出公務用車運行維護費0 元,接待費   3.2萬元,出國出境費0元,共計3.2萬元。本年公車運行維護費0  萬元,招待費2.05   萬元,共計2.05  萬元。三公經費變動率=(本年-上年度)/上年度=-35.9 %

4

重點支出安排率(5分)

重點支出安排率≥90%,計5分;

80%(含)-90%,計4分;                           70%(含)-80%,計3分;                           60%(含)-70%,計2分;                            低于60%不得分。

5

   

預算執行(20分)

預算調整率(5分)

預算調整率=0,計5分;                       0-10%(含),計4分;                          10-20%(含),計3分;                                     20-30%(含),計2分;                             大于30%不得分。

預算調整率為=調整數/2019年預算執行數*100%=30%

2

支出進度(4分)

每年春節前下達全部專項資金的50%9月底前所有專項資金指標全部下達完。 每出現一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分,扣完為止。

4

資金結余(5分)

無結余,5分;             

有結余,但不超過上年結轉,4分;                       結余超過上年結轉,不得分。

5

“三公經費”控制率(6分)

100%為標準。三公經費控制率≦100%,計6分;每超過一個百分點扣1分,扣完為止。

6

     

預算管理(21分)

管理制度健全性(6分)

1、制定或具有預算資金管理辦法,內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度,2分; 2、相關管理制度合法、合規、完整,2分; 3、相關管理制度得到有效執行,2分。

6

資金使用合規性(10分)

1、支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定;

2、資金撥付有完整的審批程序和手續;              

3、項目支出按規定經過評估論證;                      4、支出按照部門預算批復的用途使用;                      5、資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

6、按《采購法》實行政府采購;

7、按照《湖南省非稅收入管理條例》規范收費的。 以上情況每出現一例不符合要求的扣1分,扣完為止。

10

預決算信息公開性和完善性(5分)

1、按規定內容公開預決算信息,1分; 2、按規定時限公開預決算信息,1分;3、基礎數據信息和會計信息資料真實,1分;                       

4、基礎數據信息和會計信息資料完整,1分;                            5、基礎數據信息和匯集信息資料準確,1分。     

5

資產管理(10分)

管理制度健全性(3分)

1、已制定資產管理制度1分;

 2、相關資產管理制度合法、合規、完整,2分;                        3、相關資產管理制度得到有效執行,1分。

3

資產管理安全性(5分)

1、資產保存完整和資產信息系統建立、運用;

2、資產配置合理;        

3、資產處置規范;

4、資產賬務管理合規,帳實相符;                      5、國有資產有償使用收入和處置收入及時足額上繳;                  

以上情況每出現一例不符合有關要求的扣1分,扣完為止。

4

固定資產利用率(2分)

每低于100%一個百分點扣0.2分,扣完為止。

2

  

職責履行(12分)

工作實際完成率(6分)

根據評價部門制定的計劃工作任務及內容考核實際完成情況及質量。該項得分=(實際完成情況/計劃工作內容)*6

6

重點工作質量達標率(6分)

質量達標率達到100%,計6分;每低于100%一個百分點扣0.5分,扣完為止。

6

履職效益(17分)

經濟效益(4分)

此條單位若沒產生“經濟效益”和“生態效益” ,社會效益從以下5個方面評價:1.在中央、省、政府考核中評為良以上;2.在部門考核中被評良以上;3.在市政府績效評估中考核為優秀的;4.全年無違反黨的“八項規定”的;5.無違反財政法規等行為的;

4

社會效益(4)

4

生態效益(4)

4

社會公眾或服務對象滿意度(5分)

90%(含)以上計5分;80%(含)-90%,計3分;70%(含)-80%,計1分;低于70%0分。

5

合計

100

 

96

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