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索引號: 431102009/2020-00734 分類:  
發文機關: 零陵區人民政府 發文日期: 2020-10-14
名稱: 2019年度零陵區行政審批服務局部門決算
文號 :    
2019年度零陵區行政審批服務局部門決算
2020-10-14 17:30 來源: 區財政局 發布機構: 零陵區財政局 【字體:   打印

2019年度

零陵區行政審批服務局部門決算

目錄

第一部分行政審批服務局單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

行政審批服務局單位概況

一、 部門職責

(一)推進、指導、協調、監督全區政務公開(政府信息公開辦事公開)和政務服務體系建設。承擔區政府公開領導小組辦公室的日常工作;擬制全區政務公開、政務服務工作發展規劃和年度計劃,建立和完善相應工作機制;統籌推進、協調監督區直各部門和鄉鎮政府(街道辦事處)的政務公開和政務服務工作。

(二)指導、協調、推進全區行政審批制度改革工作。承擔區行政審批制度改革領導小組辦公室的日常工作;擬制行政審批服務有關制度及管理辦法并監督組織實施;牽頭負責全區“放管服”改革工作。

(三)統籌協調、規劃指導、監督評估全區電子政務工作;統籌推進、協調監督全區“互聯網+政務服務”工作;統籌規劃、監督考核全區政府系統網站。

(四)統籌協調、規劃指導、監督評估全區政務信息化、大數據建設管理和應用等工作;組織協調推進政務數據資源共享和開放工作,統籌政務數據資源的采集、分類、管理、分析和應用工作。

(五)承擔區優化營商環境領導小組辦公室的日常工作。負責全區優化營商環境工作的組織實施和監督、檢查、考核;維護營商政務、法制、信用等環境;協調推進全區行政效能工作。

(六)承擔區社會誠信體系建設領導小組辦公室的日常工作組織協調、監督推進有改變社會信用體系建設的法律法規、決策部署的貫徹落實。擬制并組織實施全區社會信用體系建設的總體規劃、變尊意見和政策措施;統籌推進統一的信用信息平臺建設,促進信用信息資源的整合與運用,協調社會信用體系建設的重大問題;牽頭組織對重點領域和嚴重失信行為實施聯合懲戒。

(七)承擔區政府聯動處置領導小組辦公室的日常工作。負責擬制全區政務聯動處置和城鄉網格化建設管理工作規劃 ;統籌規劃、指揮協調、管理監督全區12345公共服務熱線、政務聯動處置和城鄉網格化建設。

(八)承辦區委、區政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構設置。行政審批服務局內設機構包括:辦公室(財務室、政工室)、行政審批制度改革室(區行政審批制度改革領導小組辦公室名稱)、政務大數據建設管理室(對外使用區政務公開領導小組辦公室)、政務大數據建設管理室(電子政務室)、政務聯動處置室(社會信用體系建設管理室、信訪法規室)、優化經濟發展環境辦公室(對外使用零陵區優化營商環境工作辦公室名稱)。

(二)決算單位構成。行政審批服務局2019年部門決算匯總公開單位構成包括:行政審批服務局本級。

第二部分

部門決算表


收入支出決算總表

部門:永州市零陵區行政審批服務局                                                                                         公開01

單位:萬元

收入

支出

   

行次

決算數

   

行次

決算數

   

 

1

   

 

2

一、一般公共預算財政撥款收入

1

572.20

一、一般公共服務支出

14

565.63

二、政府性基金預算財政撥款收入

2

0

二、外交支出

15

0

三、上級補助收入

3

0

三、國防支出

16

0

四、事業收入

4

0

四、公共安全支出

17

0

五、經營收入

5

0

五、教育支出

18

0

六、附屬單位上繳收入

6

0

六、科學技術支出

19

0

七、其他收入

7

0

七、……

20

 

8

21

本年收入合計

9

572.20

本年支出合計

22

572.20

         用事業基金彌補收支差額

10

0

結余分配

23

0

         年初結轉和結余

11

0

年末結轉和結余

24

0

 

12

25

總計

13

572.20

總計

26

572.20

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

部門: 永州市零陵區行政審批服務局                                                                                            公開02

單位:萬元

   

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

572.20

572.20

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

201

一般公共服務支出

565.63

565.63

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

392.52

392.52

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010301

行政運行

2.30

2.30

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010306

政務公開審批

390.22

390.22

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20105

統計信息事務

168.81

168.81

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010504

信息事務

168.81

168.81

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20111

紀檢監察事務

4.30

4.30

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2011101

行政運行

4.30

4.30

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

208

社會保障和就業支出

2.84

2.84

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20805

行政事業單位離退休

2.84

2.84

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

2.84

2.84

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

210

衛生健康支出

3.73

3.73

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21011

行政事業單位醫療

3.73

3.73

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101199

其他行政事業單位醫療支出

3.73

3.73

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

部門:永州市零陵區行政審批服務局                                                                                                  公開03

單位:萬元

   

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

572.20 

572.20 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

201

一般公共服務支出

565.63

565.63

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

392.52

392.52

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010301

行政運行

2.30

2.30

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010306

政務公開審批

390.22

390.22

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20105

統計信息事務

168.81

168.81

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010504

信息事務

168.81

168.81

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20111

紀檢監察事務

4.30

4.30

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2011101

行政運行

4.30

4.30

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

208

社會保障和就業支出

2.84

2.84

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20805

行政事業單位離退休

2.84

2.84

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

2.84

2.84

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

210

衛生健康支出

3.73

3.73

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21011

行政事業單位醫療

3.73

3.73

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101199

其他行政事業單位醫療支出

3.73

3.73

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

公開04

部門:永州市零陵區行政審批服務局                                                                                                                                                                             單位:萬元

收入

支出

   

行次

金額

   

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

572.20 

一、一般公共服務支出

15

565.63 

565.63 

0.00 

二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00 

二、外交支出

16

0.00 

0.00 

0.00 

 

3

 

三、國防支出

17

0.00 

0.00 

0.00 

 

4

 

四、公共安全支出

18

0.00 

0.00 

0.00 

 

5

 

五、教育支出

19

0.00 

0.00 

0.00 

 

6

 

六、科學技術支出

20

0.00 

0.00 

0.00 

 

7

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

21

0.00 

0.00 

0.00 

八、社會保障和就業支出

2.84

2.84

0.00

 

8

 

九、衛生健康支出

22

 3.73

 3.73

 0.00

本年收入合計

9

572.20 

本年支出合計

23

572.20 

572.20 

 0.00

年初財政撥款結轉和結余

10

0.00 

年末財政撥款結轉和結余

24

0.00 

0.00 

 0.00

一、一般公共預算財政撥款

11

0.00 

 

25

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

12

0.00 

 

26

 

 

 

13

 

 

27

 

 

總計

14

572.20 

總計

28

572.20 

572.20 

 0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

     部門:永州市零陵區行政審批服務局                                                                                              公開05

                                                                                                                                  單位:萬元

   

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

572.20 

572.20 

 0.00

201

一般公共服務支出

565.63

565.63

 0.00

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

392.52

392.52

 0.00

2010301

行政運行

2.30

2.30

 0.00

2010306

政務公開審批

390.22

390.22

 0.00

20105

統計信息事務

168.81

168.81

 0.00

2010504

信息事務

168.81

168.81

 0.00

20111

紀檢監察事務

4.30

4.30

 0.00

2011101

行政運行

4.30

4.30

 0.00

208

社會保障和就業支出

2.84

2.84

 0.00

20805

行政事業單位離退休

2.84

2.84

 0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

2.84

2.84

 0.00

210

衛生健康支出

3.73

3.73

 0.00

21011

行政事業單位醫療

3.73

3.73

 0.00

2101199

其他行政事業單位醫療支出

3.73

3.73

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

部門:永州市零陵區行政審批服務局                                                                                                         公開06

單位:萬元

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

 78.54

302

商品和服務支出

377.51

.

307

債務利息及費用支出

0.00

30101

基本工資

 40.52

30201

辦公費

 2.08

30701

國內債務付息

 0.00

30102

津貼補貼

 19.82

30202

印刷費

 0.00

30702

國外債務付息

 0.00

.

30103

獎金

6.19

30203

咨詢費

 11.60

310

資本性支出

115.36

30106

伙食補助費

 0.00

30204

手續費

 0.00

31001

房屋建筑物購建

 0.00

30107

績效工資

 0.00

30205

水費

 0.00

31002

辦公設備購置

 0.000

30108

機關事業單位基本養老保險費

 2.84

30206

電費

 0.00

31003

專用設備購置

115.36

30109

職業年金繳費

 0.00

30207

郵電費

 0.86

31005

基礎設施建設

 0.00

.00

30110

職工基本醫療保險繳費

 4.59

30208

取暖費

 0.00

31006

大型修繕

 0.00

30111

公務員醫療補助繳費

 0.00

30209

物業管理費

 0.00

31007

信息網絡及軟件購置更新

 0.00

30112

其他社會保障繳費

 0.06

30211

差旅費

 0.00

31008

物資儲備

 0.00

.00

30113

住房公積金

 0.00

30212

因公出國(境)費用

 0.00

31009

土地補償

 0.00

30114

醫療費

 1.99

30213

維修(護)費

334.00

31010

安置補助

 0.00

30199

其他工資福利支出

 2.53

30214

租賃費

 0.00

31011

地上附著物和青苗補償

 0.00

.00

303

對個人和家庭的補助

 0.80

30215

會議費

 0.00

31012

拆遷補償

 0.00

30301

離休費

 0.00

30216

培訓費

 0.00

31013

公務用車購置

 0.00

30302

退休費

 0.00

30217

公務接待費

 0.47

31019

其他交通工具購置

 0.00

.00

30303

退職(役)費

 0.00

30218

專用材料費

 0.00

31021

文物和陳列品購置

 0.00

30304

撫恤金

 0.00

30224

被裝購置費

 0.00

31022

無形資產購置

 0.00

30305

生活補助

 0.00

30225

專用燃料費

 0.00

31099

其他資本性支出

 0.00

.00

30306

救濟費

 0.00

30226

勞務費

 5.35

399

其他支出

 0.00

30307

醫療費補助

 0.00

30227

委托業務費

 0.00

39906

贈與

 0.00

30308

助學金

 0.00

30228

工會經費

 0.00

39907

國家賠償費用支出

 0.00

.00

30309

獎勵金

 0.80

30229

福利費

 0.00

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

 0.00

30310

個人農業生產補貼

 0.00

30231

公務用車運行維護費

 0.00

39999

其他支出

 0.00

30399

對其他個人和家庭的補助支出

 0.00

30239

其他交通費用

 0.49

 

 

 

 

 

 

30240

稅金及附加費用

 0.00

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服務支出

 22.66

 

 

 

人員經費合計

 79.34

公用經費合計

492.87

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

部門:永州市零陵區行政審批服務局                                                                                                     公開07

單位:萬元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務

接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務

接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.47

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.47

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

部門:永州市零陵區行政審批服務局                                                                                                     公開08

單位:萬元

   

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況

(永州市零陵區行政審批服務局,沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據)


第三部分

2019年度部門決算情況說明


一、收入支出決算總體情況說明

2019 年度收、支總計572.2萬元。與2018年相比,增加414.88萬元,增長263.72%,主要是因為機構改革合并新建單位。

二、收入決算情況說明

本年收入合計572.2萬元,其中:財政撥款收入572.2萬元,占100%

三、支出決算情況說明

本年支出合計572.2萬元,其中:基本支出572.2萬元,占100%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年度財政撥款收、支總計572.2萬元,與2018年相比,增加414.88萬元,增長263.71%,主要是因為機構改革合并新建單位。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出572.2萬元,占本年支出合計的100%,與2018年相比,財政撥款支出增加414.88萬元,增長263.71%,主要是因為機構改革合并新建單位。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出572.2萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出565.63萬元,占98.9%;社會保障和就業支出2.84萬元,占0.4%,衛生健康支出3.73萬元,占0.6%

(三)財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為572.2萬元,支出決算數為572.2萬元,完成年初預算的100%,其中:

1、一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務,行政運行。

機構改革無年初預算數,支出決算為2.3萬元。

2、一般公共服務(類)政務公開審批。

機構改革無年初預算數,支出決算為390.22萬元。

3、一般公共服務(類)政務公開審批統計信息事務。

機構改革無年初預算數,支出決算為168.81萬元。

4、一般公共服務(類)政務公開審批紀檢監察事務,行政運行。

機構改革無年初預算數,支出決算為4.3萬元。

5、一般公共服務(類)社會保障和就業支出,機關事業單位基本養老保險繳費支出。

機構改革無年初預算數,支出決算為2.84萬元。

6、一般公共服務(類)衛生健康支出,其他行政事業單位醫療支出。

機構改革無年初預算數,支出決算為3.73萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出572.2萬元,其中:人員經費79.34萬元,占基本支出的14%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費492.87萬元,占基本支出的86%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、其他交通費用、其他商品和服務支出、資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費機構改革無年初預算數,支出決算為0.47萬元,其中:

因公出國(境)費機構改革無年初預算數,支出決算為0.00萬元,與上年相比無增加或減少。

公務接待費機構改革無年初預算數,支出決算為0.47萬元,與上年相比減少1.27萬元,減少63.22%,減少的主要原因是機構改革合并新建單位。

公務用車購置費及運行維護費機構改革無年初預算數,支出決算為0.00萬元,與上年相比減少0.94萬元,減少100%,減少的主要原因是機構改革合并新建單位。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算0.47萬元,占100%,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元,占0%。其中:

1、因公出國(境)費支出決算為0.00萬元,全年無因公出國(境)團組。

2、公務接待費支出決算為0.47萬元,全年共接待來訪團組8個、來賓75人次,主要是考察學習、精準扶貧發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元,其中:公務用車購置費0.00萬元公務用車運行維護費0.00萬元,截止20191231日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     本單位無政府性基金收支。

九、關于2019年度預算績效情況說明

見附件

十、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2019 年度機關運行經費支出492.87萬元,比上年度增加407.89萬元,增長479.99%。主要原因是:機構改革合并新建單位。

(二)一般性支出情況

2019年本部門無會議費、培訓費。

(三)政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

(四)國有資產占用情況

截至20191231日,本單位共有車輛0輛,其中,領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。


第四部分

名詞解釋


1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、專用設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3、固定資產:是指為生產商品、提供勞務、出租(非房產出租)或經營管理而持有,使用壽命超過一個會計年度的有形資產。

4、財政撥款收入:是指從同級財政部門取得的各項財政撥款。

5、財政撥款結轉:是指核算單位取得的同級財政撥款結轉資金的調整、結轉和滾存情況。


第五部分

附件


2019年度零陵區行政審批服務局部門整體支出

績效評價報告

一、部門概況

(一)部門基本情況。部門為機關單位,核定編制數6人,全額編制6人,實有人數5人(公務員及參照公務員)。內設機構為6個:辦公室(財務室、政工室)、行政審批制度改革室(區行政審批制度改革領導小組辦公室名稱)、政務大數據建設管理室(對外使用區政務公開領導小組辦公室)、政務大數據建設管理室(電子政務室)、政務聯動處置室(社會信用體系建設管理室、信訪法規室)、優化經濟發展環境辦公室(對外使用零陵區優化營商環境工作辦公室名稱)。

主要職能和重點工作計劃:

1、推進、指導、協調、監督全區政務公開(政府信息公開、辦事公開)和政務服務體系建設。承擔區政府政務公開領導小組辦公室的日常工作;擬制全區政務公開、政務服務工作發展規劃和年度計劃,建立和完善相應工作機制;統籌推進、協調監督區直各部門和鄉鎮政府(街道辦事處)的政務公開和政務服務工作。

2、指導、協調、推進全區行政審批制度改革工作。承擔區行政審批制度改革領導小組辦公室的日常工作;擬制行政審批服務有關制度及管理辦法并監督組織實施;牽頭負責全區“放管服”改革工作。

3、統籌協調、規劃指導、監督評估全區電子政務工作;統籌推進、協調監督全區“互聯網+政務服務”工作;統籌規劃、監督考核全區政府系統網站。

4、統籌協調、規劃指導、監督評估全區政務信息化、大數據建設管理和應用等工作;組織協調推進政務數據資源共享和開放工作,統籌政務數據資源的采集、分類、管理、分析和應用工作。

5、承擔區優化營商環境領導小組辦公室的日常工作。負責全區優化營商環境工作的組織實施和監督、檢查、考核;維護營商政務、法制、信用等環境;協調推進全區行政效能工作。

6、承擔區社會誠信體系建設領導小組辦公室的日常工作。組織協調、監督推進有改變社會信用體系建設的法律法規、決策部署的貫徹落實。擬制并組織實施全區社會信用體系建設的總體規劃、實施意見和政策措施;統籌推進統一的信用信息平臺建設,促進信用信息資源的整合與運用,協調社會信用體系建設的重大問題;牽頭組織對重點領域和嚴重失信行為實施聯合懲戒。

7、承擔區政府聯動處置領導小組辦公室的日常工作。負責擬制全區政務聯動處置和城鄉網格化建設管理工作規劃;統籌規劃、指揮協調、管理監督全區12345公共服務熱線、政務聯動處置和城鄉網格化建設。

8、承辦區委、區政府交辦的其他事項。

(二)收入預算包括財政撥款收入和納入預算管理及財政專戶管理的行政事業性收費收入,因我單位為2019年機構改革后新成立的單位無2019年年初預算數;支出預算包括保障機關單位基本運行的經費和開展各類專項業務活動的經費,其中:1、基本支出。是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,因本部門為新成立單位2019年年初無預算數。2、項目支出。是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的,因本部門為新成立單位2019年年初無預算數。

二、部門整體支出使用情況

(一)基本支出

為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,2019年年初無預算數。

1)工資福利支出實際發生數為10.8萬元,包括用于基本工資、津貼補貼、社保繳費等。

2)對個人和家庭補助支出0萬元。

3)商品和服務支出0.3萬元,包括辦公費、交通費、會議費、印刷費、水電費、物業費、辦公設備購置等日常公用經費。

(4)“三公經費”預算安排0萬元,其中出國出境0元,公務接待費0萬元,公車運行維護費0萬元;“三公經費”實際支出0萬元,其中:出國出境0萬元,公務接待費0萬元,公車運行維護費0萬元。

(二)支出

1、單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,2019年年初無預算數,實際發生額為:

(1)預付裝修工程款334萬元。

(2)預付室內消防工程款18.5萬元。

(3)調整追加預算“一窗式”服務工作人員經費12萬元。

(4)調整追加預算室內裝修項目監理費19萬元。

5)調整追加預算“創信”工作經費4萬元,局務監督月例會和廉潔機關工作經費5萬元,“12345”勞務派遣人員經費3.9萬元。

三、部門整體支出管理情況

(一)規范基本支出保障,嚴控一般性支出

加強綜合預算管理,單位組織的各項收入全部納入部門預算編制。繼續加強人員經費管理,進一步規范公用經費安排。牢固樹立“過緊日子”思想,嚴格落實中央八項規定,堅持厲行節約,從嚴控制“三公經費”、會議費、培訓費等一般性支出,努力降低行政運行成本,達到了年初制定目標數。

(二)深化預算信息公開,增強預算安排透明度

預算公開是深化預算管理制度改革的核心要求,是國家治理體系和治理能力現代化的重要推動力。我單位按照要求落實部門預算公開的主體責任,細化預算編制,建立預算信息公開長效機制。“三公”經費預算安排情況,嚴格按要求落實“三公”經費呈逐年遞減趨勢。

(三)嚴格落實政府采購和工程項目招投標制度

嚴格落實政府采購和工程項目招投標制度,做到“先預算、后采購”,凡采購項目和工程項目一律先辦理政府采購、工程項目招投標手續,后進行采購和工程項目招投標。

(四)加強資金監督檢查

嚴格落實中央八項規定,堅持厲行節約,從嚴控制“三公經費”、會議費、培訓費等一般性支出主要包括管理制度的建設、執行,日常檢查監督管理等情況。本部門涉及的工程項目被列為零陵區重點項目之一,項目成立了指揮部,由區級領導分管,相關副職負責協助,職能部門負責配合,尤其是財政部門嚴格執行預算經費財政核報制度,全程追蹤項目經費的撥付與使用,通過區財政以直接支付的方式按工程進度撥付項目工程款。

四、部門整體支出績效情況

1、本單位資金的撥付有完整的審批過程和手續,支出一定程度上符合部門預算批復的用途,資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

2、按時完成區委區政府交給的工作任務。一是按計劃開展實施政務大樓室內裝修項目工程;二是積極配合完成優化營化環境工作;三是加強誠信體系建設,努力構建誠信社會;四是大力開展局務監督月例會、廉潔縣區建設工作;五是積極推行“一件事一次辦”改革,已完成首批的100項事項的梳理工作;六是積極完成“六城同創”相關工作。

結合《部門整體支出績效評價指標表》(見附件)的評價結果

績效評價最后得分78分,由于年初無編制預算,導致年內預算追加較大,使預算調整率很高,相關的管理制度還不夠健全,影響單位評分。

六、存在的主要問題

(一)政務公開和政務服務改革力度大,導致部門預算年度追加預算數額較大。近年來根據中央、省、市相關工作要求,大力開展政務公開和政務工作,尤其是“互聯網+政務服務”改革工作、政務大廳裝修工程需要投入大量的資金導致部門預算追加預算金額較大,預算調整率過高。

(二)大數據建設、互聯網+政務服務、優化營商環境、誠信體系建設等相關工作,省、市對各項工作要求進一步明確,需要資金的有力保障,建議進一步加大部門預算投入,保證省、市各項改革工作的順利完成

七、改進措施和有關建議

附件:部門整體支出績效評價指標表

2019年整體支出績效評價指標表

一級指標

二級指標

三級指標

評價標準

備注

得分

   

目標設定(8分)

績效目標設定(8分)

整體支出績效目標設立是否符合國家法律法規和社會發展總的規劃計4分;與部門“三定方案”和中遠期發展相符計4分。

1.按要求進行了績效目標編制;

2.按“三定”方案確定職責;

3.制定了部門中遠期發展規劃。

8

預算配置(12)

財政供養人員控制率(3分)

100%為標準。

在職人員控制率≦  100%,計3分;

每超過一個百分點扣0.5分,扣完為止。

財政預算 0人,實際在職5 人,在職控制率= 0 / 5 *100%= 0%

0

“三公經費”變動率(4分)

“三公經費”變動率≦0 ,計4分;“三公經費”>0,每超過一個百分點扣0.6分,扣完為止。

4

重點支出安排率(5分)

重點支出安排率≥90%,計5分;

80%(含)-90%,計4分;                           70%(含)-80%,計3分;                           60%(含)-70%,計2分;                            低于60%不得分。

5

   

預算執行(20分)

預算調整率(5分)

預算調整率=0,計5分;                       0-10%(含),計4分;                          10-20%(含),計3分;                                     20-30%(含),計2分;                             大于30%不得分。

5

支出進度(4分)

每年春節前下達全部專項資金的50%9月底前所有專項資金指標全部下達完。 每出現一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分,扣完為止。

4

資金結余(5分)

無結余,5分;             

有結余,但不超過上年結轉,4分;                       結余超過上年結轉,不得分。

4

“三公經費”控制率(6分)

100%為標準。三公經費控制率≦100%,計6分;每超過一個百分點扣1分,扣完為止。

6

     

預算管理(21分)

管理制度健全性(6分)

1、制定或具有預算資金管理辦法,內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度,2分; 2、相關管理制度合法、合規、完整,2分; 3、相關管理制度得到有效執行,2分。

4

資金使用合規性(10分)

1、支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定;

2、資金撥付有完整的審批程序和手續;              

3、項目支出按規定經過評估論證;                      4、支出按照部門預算批復的用途使用;                      5、資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

6、按《采購法》實行政府采購;

7、按照《湖南省非稅收入管理條例》規范收費的。 以上情況每出現一例不符合要求的扣1分,扣完為止。

6

預決算信息公開性和完善性(5分)

1、按規定內容公開預決算信息,1分; 2、按規定時限公開預決算信息,1分;3、基礎數據信息和會計信息資料真實,1分;                       

4、基礎數據信息和會計信息資料完整,1分;                            5、基礎數據信息和匯集信息資料準確,1分。     

4

資產管理(10分)

管理制度健全性(3分)

1、已制定資產管理制度1分;

 2、相關資產管理制度合法、合規、完整,2分;                        3、相關資產管理制度得到有效執行,1分。

1

資產管理安全性(5分)

1、資產保存完整和資產信息系統建立、運用;

2、資產配置合理;        

3、資產處置規范;

4、資產賬務管理合規,帳實相符;                      5、國有資產有償使用收入和處置收入及時足額上繳;                  

以上情況每出現一例不符合有關要求的扣1分,扣完為止。

3

固定資產利用率(2分)

每低于100%一個百分點扣0.2分,扣完為止。

2

  

職責履行(12分)

工作實際完成率(6分)

根據評價部門制定的計劃工作任務及內容考核實際完成情況及質量。該項得分=(實際完成情況/計劃工作內容)*6

3

重點工作質量達標率(6分)

質量達標率達到100%,計6分;每低于100%一個百分點扣0.5分,扣完為止。

6

履職效益(17分)

經濟效益(4分)

此條單位若沒產生“經濟效益”和“生態效益” ,社會效益從以下5個方面評價:1.在中央、省、政府考核中評為良以上;2.在部門考核中被評良以上;3.在市政府績效評估中考核為優秀的;4.全年無違反黨的“八項規定”的;5.無違反財政法規等行為的;

3

社會效益(4)

3

生態效益(4)

3

社會公眾或服務對象滿意度(5分)

90%(含)以上計5分;80%(含)-90%,計3分;70%(含)-80%,計1分;低于70%0分。

4

合計

100

 

78

2

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