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索引號: 431102009/2020-00729 分類:  
發文機關: 零陵區人民政府 發文日期: 2020-10-14
名稱: 2019年度水口山鎮人民政府部門決算
文號 :    
2019年度水口山鎮人民政府部門決算
2020-10-14 17:22 來源: 區財政局 發布機構: 零陵區財政局 【字體:   打印

2019年度

水口山鎮人民政府

部門決算

目錄

第一部分 水口山人民政府概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

水口山鎮人民政府

概況

一、 部門職責

   (一)執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,發布決定和命令;
  
(二)執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算,管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;
  
(三)保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產,保護公民私人所有的合法財產,維護社會秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;
  
(四)保護各種經濟組織的合法權益;
  
(五)保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣;
  
(六)保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利;
  
(七)辦理上級人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構設置。水口山鎮人民政府內設機構包括:安全穩定組、黨建提升組、城建交通組、鄉村振興組、脫貧攻堅組、衛生健康組、綜合后勤組、紀檢督查組、社會事務組、財貿稅收組。

(二)決算單位構成。水口山鎮人民政府2019年部門決算匯總公開單位構成包括:鎮人民政府本級、財政所、計生服務中心、工交安全監督服務中心、農業林業水利服務中心、文化教育科體服務中心、社會保障和社會救助服務中心、城鄉建設環保服務中心、敬老院。

第二部分

部門決算表


收入支出決算總表

公開01

部門:零陵區水口山鎮政府

金額單位:萬元

收入

支出

項目

行次

金額

項目

行次

金額

欄次

1

欄次

2

一、一般公共預算財政撥款收入

1

3,095.36

一、一般公共服務支出

29

638.74

二、政府性基金預算財政撥款收入

2

66.83

二、外交支出

30

0.00

三、上級補助收入

3

0.00

三、國防支出

31

0.00

四、事業收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、經營收入

5

0.00

五、教育支出

33

157.86

六、附屬單位上繳收入

6

0.00

六、科學技術支出

34

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游體育與傳媒支出

35

26.82

8

八、社會保障和就業支出

36

375.31

9

九、衛生健康支出

37

165.57

10

十、節能環保支出

38

94.08

11

十一、城鄉社區支出

39

48.83

12

十二、農林水支出

40

1,582.85

13

十三、交通運輸支出

41

7.40

14

十四、資源勘探信息等支出

42

0.00

15

十五、商業服務業等支出

43

0.00

16

十六、金融支出

44

0.00

17

十七、援助其他地區支出

45

0.00

18

十八、自然資源海洋氣象等支出

46

0.00

19

十九、住房保障支出

47

0.00

20

二十、糧油物資儲備支出

48

0.00

21

二十一、災害防治及應急管理支出

49

46.73

22

二十二、其他支出

50

18.00

23

51

本年收入合計

24

3,162.19

本年支出合計

52

3,162.19

用事業基金彌補收支差額

25

0.00

結余分配

53

0.00

年初結轉和結余

26

0.00

年末結轉和結余

54

0.00

27

55

總計

28

3,162.19

總計

56

3,162.19

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

收入決算表

公開02

部門:零陵區水口山鎮政府

金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

3,162.19

3,162.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

638.74

638.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

547.99

547.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政運行

543.99

543.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

信訪事務

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

財政事務

85.85

85.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政運行

85.85

85.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20107

稅收事務

3.10

3.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010701

行政運行

3.10

3.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

組織事務

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013201

行政運行

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

157.86

157.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

157.86

157.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

157.86

157.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游體育與傳媒支出

26.82

26.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

26.82

26.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

26.82

26.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

375.31

375.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力資源和社會保障管理事務

49.28

49.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力資源和社會保障管理事務支出

49.28

49.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

259.86

259.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

259.86

259.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

撫恤

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他優撫支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

5.43

5.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081901

城市最低生活保障金支出

2.46

2.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081902

農村最低生活保障金支出

2.97

2.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人員救助供養

12.77

12.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

農村特困人員救助供養支出

12.77

12.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20826

財政對基本養老保險基金的補助

5.38

5.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082602

財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助

5.38

5.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社會保障和就業支出

2.59

2.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社會保障和就業支出

2.59

2.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛生健康支出

165.57

165.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

衛生健康管理事務

40.10

40.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100101

行政運行

40.10

40.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

計劃生育事務

89.44

89.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他計劃生育事務支出

89.44

89.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

36.03

36.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事業單位醫療支出

36.03

36.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

節能環保支出

94.08

94.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21101

環境保護管理事務

28.08

28.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

其他環境保護管理事務支出

28.08

28.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

66.00

66.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

其他污染防治支出

66.00

66.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉社區支出

48.83

48.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

42.83

42.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆遷補償支出

42.83

42.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21211

農業土地開發資金安排的支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121100

農業土地開發資金安排的支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農林水支出

1,582.85

1,582.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

農業

129.38

129.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他農業支出

129.38

129.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶貧

164.80

164.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶貧支出

164.80

164.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

農村綜合改革

973.99

973.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

對村級一事一議的補助

82.00

82.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

對村民委員會和村黨支部的補助

891.99

891.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他農林水支出

289.68

289.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

其他農林水支出

289.68

289.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通運輸支出

7.40

7.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路運輸

7.40

7.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路養護

7.40

7.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

災害防治及應急管理支出

46.73

46.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

應急管理事務

30.73

30.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240106

安全監管

30.73

30.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然災害救災及恢復重建支出

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240701

中央自然災害生活補助

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社會福利的彩票公益金支出

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

公開03

部門:零陵區水口山鎮政府

金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

3,162.19

2,522.58

639.61

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

638.74

638.74

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

547.99

547.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政運行

543.99

543.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

信訪事務

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

財政事務

85.85

85.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政運行

85.85

85.85

0.00

0.00

0.00

0.00

20107

稅收事務

3.10

3.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2010701

行政運行

3.10

3.10

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

組織事務

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2013201

行政運行

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

157.86

157.86

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

157.86

157.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

157.86

157.86

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游體育與傳媒支出

26.82

26.82

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

26.82

26.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

26.82

26.82

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

375.31

375.31

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力資源和社會保障管理事務

49.28

49.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力資源和社會保障管理事務支出

49.28

49.28

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

259.86

259.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

259.86

259.86

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

撫恤

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他優撫支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

5.43

5.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2081901

城市最低生活保障金支出

2.46

2.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2081902

農村最低生活保障金支出

2.97

2.97

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人員救助供養

12.77

12.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

農村特困人員救助供養支出

12.77

12.77

0.00

0.00

0.00

0.00

20826

財政對基本養老保險基金的補助

5.38

5.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2082602

財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助

5.38

5.38

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社會保障和就業支出

2.59

2.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社會保障和就業支出

2.59

2.59

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛生健康支出

165.57

165.57

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

衛生健康管理事務

40.10

40.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2100101

行政運行

40.10

40.10

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

計劃生育事務

89.44

89.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他計劃生育事務支出

89.44

89.44

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

36.03

36.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事業單位醫療支出

36.03

36.03

0.00

0.00

0.00

0.00

211

節能環保支出

94.08

94.08

0.00

0.00

0.00

0.00

21101

環境保護管理事務

28.08

28.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

其他環境保護管理事務支出

28.08

28.08

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

66.00

66.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

其他污染防治支出

66.00

66.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉社區支出

48.83

0.00

48.83

0.00

0.00

0.00

21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

42.83

0.00

42.83

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆遷補償支出

42.83

0.00

42.83

0.00

0.00

0.00

21211

農業土地開發資金安排的支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

2121100

農業土地開發資金安排的支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

213

農林水支出

1,582.85

1,010.07

572.78

0.00

0.00

0.00

21301

農業

129.38

0.00

129.38

0.00

0.00

0.00

2130199

其他農業支出

129.38

0.00

129.38

0.00

0.00

0.00

21303

水利

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶貧

164.80

0.00

164.80

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶貧支出

164.80

0.00

164.80

0.00

0.00

0.00

21307

農村綜合改革

973.99

720.39

253.60

0.00

0.00

0.00

2130701

對村級一事一議的補助

82.00

0.00

82.00

0.00

0.00

0.00

2130705

對村民委員會和村黨支部的補助

891.99

720.39

171.60

0.00

0.00

0.00

21399

其他農林水支出

289.68

289.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

其他農林水支出

289.68

289.68

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通運輸支出

7.40

7.40

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路運輸

7.40

7.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路養護

7.40

7.40

0.00

0.00

0.00

0.00

224

災害防治及應急管理支出

46.73

46.73

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

應急管理事務

30.73

30.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2240106

安全監管

30.73

30.73

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然災害救災及恢復重建支出

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240701

中央自然災害生活補助

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

18.00

0.00

18.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

18.00

0.00

18.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社會福利的彩票公益金支出

18.00

0.00

18.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

公開04

部門:零陵區水口山鎮政府

金額單位:萬元

    

    

項目

行次

金額

項目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄次

1

欄次

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

3,095.36

一、一般公共服務支出

30

638.74

638.74

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

66.83

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

3

三、國防支出

32

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

34

157.86

157.86

0.00

6

六、科學技術支出

35

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游體育與傳媒支出

36

26.82

26.82

0.00

8

八、社會保障和就業支出

37

375.31

375.31

0.00

9

九、衛生健康支出

38

165.57

165.57

0.00

10

十、節能環保支出

39

94.08

94.08

0.00

11

十一、城鄉社區支出

40

48.83

0.00

48.83

12

十二、農林水支出

41

1,582.85

1,582.85

0.00

13

十三、交通運輸支出

42

7.40

7.40

0.00

14

十四、資源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

15

十五、商業服務業等支出

44

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地區支出

46

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然資源海洋氣象等支出

47

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00

20

二十、糧油物資儲備支出

49

0.00

0.00

0.00

21

二十一、災害防治及應急管理支出

50

46.73

46.73

0.00

22

二十二、其他支出

51

18.00

0.00

18.00

23

52

本年收入合計

24

3,162.19

本年支出合計

53

3,162.19

3,095.36

66.83

年初財政撥款結轉和結余

25

0.00

年末財政撥款結轉和結余

54

0.00

0.00

0.00

一、一般公共預算財政撥款

26

0.00

55

二、政府性基金預算財政撥款

27

0.00

56

28

57

總計

29

3,162.19

總計

58

3,162.19

3,095.36

66.83

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05

部門:零陵區水口山鎮政府

金額單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

3,095.36

2,522.58

572.78

201

一般公共服務支出

638.74

638.74

0.00

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

547.99

547.99

0.00

2010301

行政運行

543.99

543.99

0.00

2010308

信訪事務

4.00

4.00

0.00

20106

財政事務

85.85

85.85

0.00

2010601

行政運行

85.85

85.85

0.00

20107

稅收事務

3.10

3.10

0.00

2010701

行政運行

3.10

3.10

0.00

20132

組織事務

1.80

1.80

0.00

2013201

行政運行

1.80

1.80

0.00

205

教育支出

157.86

157.86

0.00

20502

普通教育

157.86

157.86

0.00

2050299

其他普通教育支出

157.86

157.86

0.00

207

文化旅游體育與傳媒支出

26.82

26.82

0.00

20701

文化和旅游

26.82

26.82

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

26.82

26.82

0.00

208

社會保障和就業支出

375.31

375.31

0.00

20801

人力資源和社會保障管理事務

49.28

49.28

0.00

2080199

其他人力資源和社會保障管理事務支出

49.28

49.28

0.00

20805

行政事業單位離退休

259.86

259.86

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

259.86

259.86

0.00

20808

撫恤

40.00

40.00

0.00

2080899

其他優撫支出

40.00

40.00

0.00

20819

最低生活保障

5.43

5.43

0.00

2081901

城市最低生活保障金支出

2.46

2.46

0.00

2081902

農村最低生活保障金支出

2.97

2.97

0.00

20821

特困人員救助供養

12.77

12.77

0.00

2082102

農村特困人員救助供養支出

12.77

12.77

0.00

20826

財政對基本養老保險基金的補助

5.38

5.38

0.00

2082602

財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助

5.38

5.38

0.00

20899

其他社會保障和就業支出

2.59

2.59

0.00

2089901

其他社會保障和就業支出

2.59

2.59

0.00

210

衛生健康支出

165.57

165.57

0.00

21001

衛生健康管理事務

40.10

40.10

0.00

2100101

行政運行

40.10

40.10

0.00

21007

計劃生育事務

89.44

89.44

0.00

2100799

其他計劃生育事務支出

89.44

89.44

0.00

21011

行政事業單位醫療

36.03

36.03